泰富重工制造有限公司编 制周焰波Z/TFZG206001-2025审 核段岳军仓库管理制度（试行）批 准熊 波页 码共 6 页生效日期2025 年 9 月 22 日1.目的法律规范公司的仓库管理， 促进仓库有序的运作，加强物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，保障物料供应准确、及时、经济、安全。2.适用范围 本制度是公司所有仓库设置以及库存物料的事务处理流程， 适用于公司所有物资入、存、出库管理。 3.职责3.1 物流管理部仓储室负责外购件库（包括劳保、工具、量具等）、外协件库、自制件库、原材料（钢材）库、积压不合格品库等物料的收、发、存管理。3.2 综合管理部负责行政物资、行政仓库的收、发、存管理。3.3 物流管理部外购、外协室负责采购物料、外协物料的初步接受及《采购入库验收单》的报检入库制单。3.4 品质管理部负责出入库物料的检验、标识（标识要求按《产品标识管理办法》）及《采购入库验收单》检验后的签字确认。3.5 仓管员负责收、入库物料的数量检验、核对和签字确认；对物料的入、出库和库位调整等进行管理。3.6 统计员负责入、出库单据的录入、保管、台账登记、盘亏处理等工作。3.7 财务管理部负责稽查入库单据台账登记的准确性、仓库盘点复核及差异处理跟进。4.内容与要求4.1 入库管理4.1.1 营运管理部计划部门根据主计划和工艺路线卡编制产品生产的详细外购（含钢材）、外协计划，其他物品采购按流程经主管领导审批，编制详细采购计划；其计划编制审核完成后，发物流部门、财务等相关部门落实执行；4.1.2 物料到达公司时，采购、外协等业务员负责物料的入门联系，根据来料特性指定车辆停靠地点并通知仓库，组织、准备装卸卸货；4.1.3 外购、外协等业务员接到到货通知的同时进行制单报检，并在一个工作日之内将检验签字的物资《采购入库验收单》送至相应的仓管员；4.1.4 装卸人员在接到装卸通知后应立即赶到货物现场，保证平均 3 个小时内装卸完毕（特别情况需汇报），装卸物料摆放在待检区，并保证按型号规格分类摆放，整齐划一、落地不压黄线，符合“6S”要求,同时一个托盘不得摆放超过一个订单的物料；4.1.5 品质检验部门一般情况下应在一个工作日内完成物料的检验，按《采购入库验收单》的要求收集相关资料（产品合格证、使用说明书、材质证明书、出厂检验/实验报告等），并根据《产品标识管理规定》进行标识；4.1.6 在品质检验部门检验完毕后，转运人员应及时将合格品转入仓库待入库区，不合...
