1．目的法律规范公司物资采购过程的控制。2．范围适用于公司各部门。3．职责3.1 人力资源部、客户关系部、财务管理部门负责本指引的制订、修改、指导和监督；3.2 总经理负责本指引和超过部门经理权限的采购清单的审批；3.3 各部门负责人负责本制度的落实。4．方法和过程控制 4.1 物资采购的基本阶段。［特别情况下，报总经理同意后填写《直接委托单》进行书面变更本指引流程的除外，但价格超过 2 万元（含）的采购一定按流程执行，不接受《直接委托单》。4.1.1 需求确定阶段：a.人力资源部应组织客户关系部、财务管理部、各项目负责人等，每年 3 月份确定各部门《常规采购许可清单》，各部门每月可根据需求增加《常规采购许可清单》的项目，增加项目时必须提前一个月报财务管理部门审核批准，财务管理部负责每季度价格回访后调整一次并向各项目发布。b.每月 25 日各部门及班组确定月度采购计划，编制次月的《物资申请表》报仓库管理员汇总，各仓管员依据库存情况，批注采购意见后按流程报批。c.对于超出月度计划外的临时紧急物资采购，需要在报《物资申请表》时附加说明，按流程报批，原则上每月临时调整《物资申请表》不得超过 2 次。d.经物资管理部门或岗位确认需要购买物资的，但此时无明确物资使用部门的，由物资管理岗位（一般为仓库管理员）填写《物资申请表》后按流程报批。e.《常规采购许可清单》范围内且额度小于 2 万元或《常规采购许可清单》范围外且额度小于 500 元，部门负责人审批后报财务管理部审批同意后可采购；除此之外任何申报需总经理或其授权人审批方可采购。f.公司禁止将超过限额的采购需求分拆成小额采购。4.1.2 供方选择阶段：a.原则上所有物资采购必须到公司指定的合格供方处采购。b.公司按《供应商管理标准作业指引》对供应商进行评估，以确定最终合格供应商名单，有集团、上级公司指定供方的从其指定。c.合格供方分为 A 类和 B 类。A 类供方指通过公司人力资源部、财务管理部、客户关系部、总经理等会签评审，并且就价格进行协商指定的供方，又称认证供方。B 类供方指通过公司人力资源部、财务管理部、客户关系部、总经理等会签评审，但未就价格进行合作协商的供方，又称评定供方；任何采购遵循优先 A 类，其次 B 类的原则。d.《常规采购许可清单》内金额在 2 万元（不含）以下的，部门负责人审核报财务管理部批准后可直接到 A 类供方处采购。2 万元（含）以上的需报总经理或其授权...
