绩效信息收集清单 – 精化1. 聚氨酯业务：基础财务与业务信息销售量/工厂产量/库存水平, 主要的变化趋势与异动 (周/月)销售量/销售收入(分产品/分销售区域)异动信息 (周/月)事业总部/不同业务的损益表, 资产负债表和现金流量表, 同比/预算比较 (月)外部行业/市场信息影响聚氨酯下游客户行业/聚氨酯行业的相关政策变化, 以及对聚氨酯行业的影响聚氨酯下游主要客户行业的总体进展状况: 需求规模变化, 行业竞争态势, 行业整合信息等, 对我司的影响(正面/负面)聚氨酯行业的总体市场供给, 包括主要竞争对手/厂家的生产规模与开工状况聚氨酯行业的总体市场市场价格走势, 对未来趋势的研判营销体系/团队建设我司聚氨酯的价格策略的调整或变相调整(如降价, 提高折扣等), 其背后的原因销售渠道/网络建设: 终端客户/贸易商数量, 分别销售占比; 大区销售覆盖的地域拓展(进入哪些新的地区/市场) 新的目标客户的开发进展: 目前正在有目标性的开发哪些客户? 新增哪些重点客户, 期初销售量/销售收入新的应用行业的拓展(进入哪些新的客户行业), 机会/潜力(销售贡献?)已有核心客户的开工情况、原料及产成品库存情况; 客户采购策略变化情况以及采购执行情况, 近期对其他供应商(竞争对手)的采购策略销售的过程管理推动, 包括 CRM 的进展, 对销售提升产生哪些影响实地销售组织的规模/人数变更, 实施了哪些举措提升销售团队的专业能力, 对客户开发与销售实现的影响聚醚技术中心: 实施了哪些应用技术的开发, 对聚氨酯销售/售后过程技术支持的参加, 对销售实现支持的有效性, 以及对维护客户关系的价值; 对 OEM 加工商开发与管理有哪些具体的技术支持产品线延伸/组合优化硬泡聚醚及组合料等高附加值产品的市场推广进度OEM/外加工供应商的开发进度, OEM 能力与市场/客户需求的匹配度高附加值产品占聚氨酯业务的销售量/金额占比, 以及对聚氨酯总体业务毛利率提升的影响采购与供应商管理PO/PPG 资源猎取: 供应商供应量, 长约占比, 现货比, 供应商交付可靠性采购/供应能力与销售的匹配度采购成本的持续控制与降低有哪些措施原料库存管理自有工厂生产运营/成本控制太仓工厂的产能利用率, 影响产能利用率的主要原因工厂技改的进度(相对项目计划的执行情况), 技改对产能提升的实际影响(相对原有的预期) 工厂在改善固定成本方面实施了哪些举措, 对成本产生...
