06 年 审 计 部 业 绩 合 同 No.P05122344受 约 人 姓名 ：发 约 人 1 姓名 ： 发 约 人 2姓 名 ： 职 位 ：审 计 经 理职 位 ： 财 务 中 心 副 总 监职 位 ： 总 经 理签 名 ：签 名 ：签 名 ：KPI 值No.KPI权重单位计 划 目 标 /年基 本 值 分 解 / 实 际 完 成 值 ( 月 )KPI得 分 (季度 )基本值挑战值12345678910111212341审 计 报告 合 格率30%951009595959595959595959595952审 计 计划 完 成率30%100-1001001001001001001001001001001001003审 计 建议 落 实率15%801008080808080808080808080804公 司 费用 达 成率25%100-1001001001001001001001001001001001005-KPI 定义( 当 单 项 KPI完 成 挑 战 值 时 , KPI最 终 得 分 为 权 重 的 1.5倍 。 )No.KPIKPI定 义评 分 描 述 及 计 算数 据 来 源提 交 时 间责 任 部门1审计报告合格率审计报告是否严格按程序、格式、内容进行出具，事实理由是否属实，是否公平、公正的处理问题;合格率(H)=投诉胜诉次数÷审计报告数量×100当 H>95%时, KPI 实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(H-基本值) +100]×权重÷100;当 H≤95%时,KPI 实际得分=H÷基本值×权重当 H<80%时,KPI 实际得分为 0 分;每月 10 日 财务中心2审计计划完成率是指严格按财务中心的审计计划完成各项审计任务。包括定期指标审计和财务制度执行审计(计划内)及不定期的离任审计和突发事件审计(计划外;完成率(W)=(当期计划任务完成数+当期计划外任务完成数)÷当期计划任务数×100当 W≤100%时,KPI 实际得分=W÷基本值×权重当 W<80%时,KPI 实际得分为 0 分;每月 10 日 财务中心3审计建议落实率根据审计报告所涉及到的问题，包括到期整改复审、个性化问题处理、共性化问题制度等使审计完后的分公司得到财务工作提升;落实率(L)=当期审计报告问题落实数÷当期审计报告问题数×100 当 L>80%时, KPI 实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(L-基本值) +100]×权重÷100;当 L≤80%时,KPI 实际得分=L÷基本值×权重当 L<70%时,KPI 实际得分为 0 分;每月 10 日 财务中心4公司费用达成率公司费用达成率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额当 F≤100％时,KPI 实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重;当 F>100％时,KPI 实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)]; 当 F...
