项目施工（质量、进度、技术、安全）管理过程对应标准条款审核要点审核提示7.5.1 生产和 服 务 提供的控制1．管理人员和操作者是否均获得充分的关于产品要求的信息；2．是否有必要的作业指导书指导操作；3．是否使用适宜的生产设备和监视、测量设备。1．项目部管理人员和工人是否得到有关工程质量要求的文件(如：图纸、图集等)。2.工程主管部门是否提供了适当的作业指导书指导施工；3.项目部技术负责人、各专业施工员是否根据规定的技术交底层次进行了技术交底并留有记录4.项目部是否编制工程施工进度计划，并严格依据计划施工，出现影响施工进度的情况时，是否实行了相应的调整措施；5．项目部对于确定的质量控制点是否根据控制要求予以控制；6．工人的操作是否满足有关操作规程的要求；7．生产设备是否根据《施工组织设计》或质量计划配备(见 l l“机械设备管理过程”)8．是否使用适宜的检测设备(见 l l“检测设备管理过程”)。7.5.2 生产和 服 务 提供 过 程 的确认针对特别过程是否根据已确认的能力的要求加以实施。是否对特别过程根据《施工组织设计》(《质量计划》)或《施工方案》的要求：——懂用的人员和设备符合要求；——根据规定的操作方法施工；——根据要求进行记录。7.4 采 购（ 对 分 包方的控制）是否对工程、劳务分包方根据其施工内容对工程质量的最终影响程度进行控制。1．项目部是否批准了工程分包方的《施工组织设计》或《施工方案》；2．工程或劳务分包方是否满足所需的持证上岗的要求；3.工程或劳务分包方进场时，项目部是否对其进行了必须的安全和文明施工教育；4．分包方施工过程中是否实行了适当的措施实施了监督和控制；5．质量主管部门和项目部是否对其工程质量根据国家标准进行检查。7.5.3 标识和 可 追 溯性是否根据规定的方法追溯重要的生产过程是否确定了应具有追溯性的分部、分项工程或工序及有效的标识办法，并通过如分部、分项验收记录、施工日志等得以追溯。7.5.4 顾客财产对于生产过程中顾客提供的财产(见前文 7.5.4 条款实施要点)应加以妥善维护，发现问题时及时沟通并记录1．对建设单位另行分包的工程质量及相关资料是否进行了验证，并对其进行保护和维护，在交叉施工过程中实行了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；2．有否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是...
