ISO9001—2025 ISO14001—2025 OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款21528 5418 吘31074 7962 祢-g＄.-OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2。1总则4.2。1总则4.4 。4环 境管理体 系文件4。4.4 文件◆ 组 织 是 否有 文 件 的 管理体系?相关文 件 是 否 齐全?文件是书面 形 式 还 是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?25632 6420 搠 27502 6B6E 歮 ^L ｛ q 38580 96B4 隴◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆ 管 理 体 系文 件 是 否 覆盖 了 标 准 的适 用 要 素（或过程)并符 合 其 要求？要素(或过程)之间相互 作 用 关 系是 否 给 予 确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 的要求?◆一体化管理体系要素（ 过 程 ） 间 的 逻 辑 关系、文件的接口是否清楚?√√◆ 查 询 相 关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅?√√4.2。2综 合管 理手册4。2.2＆23930 5D7A 嵺36794 8FBA 辺？35370 8A2A 訪25993 6589 斉U质量手册◆ 管 理 手 册的 覆 盖 面 是否 完 整 ？ 如对ISO9001标 准 有 剪裁 ， 剪 裁 细节 说 明 的 是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性.◆管理手册是否引用或包括程序文件.◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之 间 的 相 互 作 用 的 表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√√√√√注 1：文件查阅含记录的查阅.注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认). 续表受审核部门:编制人/日期：O20358 4F86 來 38496 9660 陠33222 81C6 臆 pw30097 7591 疑{批准人/日期：审核准则:ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一...
