ISO9001-2025质量部-内审检查表

5。3组织的岗位、职责和权限1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？√2。组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？√6。1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1. 是否识别和控制本部门的风险？√2。 是否在各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致?√3。 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致,是否相互保证？√4。 所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？√5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性?√29733 7425 琥24459 5F8B 律35453 8A7D 詽23035 59FB 姻21334 5356 卖40280 9D58 1.组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？√2.组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程,确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？√鵘7。1.5监视和测量资源3.组织是否建立了测量设备量值传递系统,可追溯至国际或国家承认的测量基准？√4 组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？。√5。测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？√6。测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？√7。测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控、防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？√8。测量设备不符合要求时，组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录?组织对该设备和任何受影响的产品是否实行了适当措施?√39387 99DB 駛 20887 5197 冗 39556 9A84 骄 40364 9DAC 鶬 30988 790C 礌 40002 9C42 鱂 23482 5BBA 宺 25352 6308 挈9.计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？√10。对测量设备需重新校准（校准周期以外的）情况是否确定并予实施？√11。测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？√8。6产品和服务的放行1 采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件，并被执行?√2.对生产和服务提供过程中的半成品（在制品）特性的...