IT 部门工作流程和管理制度说明1.概述为法律规范公司 IT 项目开发的申请和受理，根据公司现状,结合公司的架构，现对 IT 系统项目需求申请流程进行调整和优化，而草拟此说明.注:由于以往频繁发布系统版本,而影响业务使用,现规定每周一和周四为 IT项目上线发布时间窗口。2.IT 服务应用开发分类序号类别说明适用举例1.新项目开发目前暂无相关系统平台，根据公司业务进展规划或各个业务部门自身的管理需要，自主研发或外购的项目连锁加盟的网店项目，结算项目，财务支持项目2业 务 功 能 变更根据各业务机构进展需要，对目前的管理制度和流程进行调整,同时对原有系统功能进行重大调整政策系统调整、结算比例调整、财务系数调整等3改善型需求根据各个业务机构的进展需要,对现有系统的个别功能进行优化和调整例 如 号 百 平 台 的 政 企CRM 优化，改善对政府企业的服务管理4维护型需求根据各个业务机构的管理需要，从系统中导出数据或修改一些订单数据或提供报表例如 7 天酒店的订单数据修改5.临时型需求临时型需求申请需要至少在发布时间 2 天前提交例如 5.1 问候广告，世博短信更改3.IT 服务应用开发承诺IT 服务应用开发承诺序号内容服务承诺目标备注1需求响应时间类别响应时间90%新项目开发≤10 工作日业务功能变更≤7 工作日改善型需求≤5 工作日维护型需求≤3 工作日临时型需求≤1 工作日2项目计划实际完成时间不超过项目计划时间的 15%90％注:1.【对公司授权的项目变更引起的计划推迟，不计算在实际完成时间内】2.需求响应时间是指从接收到需求到信息技术部派人调研之间的时间间隔.4.项目需求申请和处理流程4.1.项目需求申请简易流程申请部门提出需求申请［打印版/传真版/PDF 版本]信息技术部的项目部接口人接收与业务部门讨论相关需求和工作流程需求确定并审批信息技术部的开发部开发 户测试并提交测试报告 用户测试通过则发布 用户验证并提交验证报告.4.2.需求申请审批说明类别说明适用举例提交的主要附件审批授权各 业务 机构 相关 部门各业务机构（副）总经理公 司相 关部 门（ 如有）信 息技 术部分管（副）总裁首 席执 行官1 。新项目开发目前暂无相关系统平台，根据公司业务进展规划或各个业务部门自身的管理需要，自主研发或外购的项目连 锁 加 盟 的网店项目,结算 项 目 ， 财务支持项目1.相关管理制度发文2。相关工作流程文档3.相关逻辑设置文档确认审核确认审核审核审批2 ...
