风险管控具体实施方案（Ⅱ级)序号风险名称参考标准目标值实行风险处理方式应对风险实行具体实施措施实现值备注第一季度第二季度第三季度第四季度1.印鉴、证照使用风险《 印 鉴 证 照 管理规定》0风险自留1、 严格执行先审批后盖章制度；2、 如部门负责人有印鉴证照管理授权，需本着向上授权的原则进行授权，同时将相关授权报总办备案；3、 公司公章当天借用,当天归还，不得过夜，且需有总办人员陪同；4、 公司公章、财务章不可同时外借，如须外借至少 2 人同时在场。第一季度第二季度第三季度第四季度2.公司重要电子数据安全万 科 集 团 《 数据 备 份 管 理 规定》0风险减轻1、 技术手段：关键服务器（财务、业务系统、文件服务器）数据，实行 Raid1 磁盘镜像技术，或者类似技术;2、 从策略方面,关键数据：比如业务系统实行每日备份方式，每季度异地备份方式;3、 严格进行进出机房人员管理，对机房内服务器及网络设备操作进行管理。第一季度第二季度第三季度第四季度3.员工集体脱岗、聚《BI 行为法律0风险减轻业务部门：众闹事规 范 》 《 考 勤管 理 规 定 》《 员 工 奖 惩 管理 规 定 》 《 危机 处 理 操 作 流程》1、 严格落实请销假管理制度，坚持安全夜间查铺制度；2、 严格落实安全夜间呼叫制度,指挥中心必须按要求每 15分钟与各岗位保持联系一次;3、 加强与班组内职员业余时间的沟通,掌握每位职员的思想动态、兴趣爱好、性格特点；4、 项目一旦出现员工集体脱岗、聚众闹事时，部门第一负责人应迅速调动相关资源处理；5、 按公司相关信息管理制度要求,上报相关信息。职能部门：1、 加强员工关系管理，统筹员工关爱措施；2、 统筹各层级面对面沟通，及时掌握员工思想动态；3、 在入职招聘时,对员工资料进行严格审核，把好入职关。第一季度第二季度第三季度第四季度4.证 照 办 理 不 及 时（新办及年检），引发政府查处，或影响日常工作《 中 华 人 民 共和 国 公 司 登 记管 理 条 例 》《 中 华 人 民 共和 国 组 织 结 构代 码 证 书 办 理指 南 》 《 无 线电 台 执 照 管 理0风险自留业务部门：1、 项目需确定证照管理责任人，并建立证照管理台帐；2、 证照管理责任人定期检查证照情况，如有需年检或续期的视情况提前 1—2 个月提醒相关人员办理。3、 如引发政府查处，须及时将相关信息报公司处理。职能部门：1、 新...
