三都垃圾转运站财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围随着 PTA、LNG 等大项目投入使用及洋浦扩区后面积、人口增加,洋浦生活垃圾骤增，为了缓解现有垃圾转运站处理压力，满足扩区后的垃圾处理需要,改善洋浦投资环境，提高居民生活质量，根据省政府开展村镇环境卫生整治的要求管委会拟定在三都镇建设洋浦第二垃圾转运站。该项目 2025 年 12 月 4 日完成可研批复，2025 年 6 月完成项目最终选址，2025 年 10 月 22 日项目初步设计和概算通过了洋浦经发局批复，批复总投资为 979.82 万元，建筑面积547。58㎡，设计垃圾压缩转运能力为 150 吨/日。目前该项目已实施完成,并投入使用，建成的建筑面积为 602.19㎡，占地面积 6 亩，压缩转运垃圾能力为 150 吨/日。(二)项目绩效目标1。项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）建设完成一座建筑面积 547.58、压缩转运能力㎡150吨/日的垃圾压缩转运站。2。项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或常常性、一次性项目当年度目标）完成项目房屋土建建设及设备安装，通过竣工验收并交付使用。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）项目资金到位 10870000 元,资金到位率 100%,其中中央基建基金 5870000 元，其余为地方配套财政资金。(二）项目资金使用情况分析2025 年 共 付 款 1432741.09 元 ， 其 中 施 工 预 付 款423483.77 元，环境评估费 10000 元,其余款项为设备款以及工程进度款。2025 年共付款 5229183。08 元,其中第三方服务费支出约为 52.6 万元(包含代建、设计、监理、环评等服务咨询费用），其余款项支持均为土建施工及设备采购、安装费用。2025 年截至目前共付款 430550 元,工程咨询费 64000元，其余为设备进度款。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等)资金支出均按管委会现有管理制度、办法执行。三、项目组织实施情况（一)项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）招标情况：2025 年 12 月 15 日经政务中心开标选定海南琼安建筑工程有限公司为土建中标单位,2025 年 5 月 31日经政务中心开标选定深圳市龙澄高科技环保有限公司为生产、安装单位。经工艺对接、图纸调整及协调用地 ，2025 年 9 月 27 日项目具备进场施工条件并完善施工许可手续.调整情况：项目初步设...
