版 本日 期修 改 原 因A/0首次发行编 制审 核批 准部 门品管部品管部主管管理者代表日 期签 名受控状态（盖章处）分 发 号分发日期实施日期目 录1、目 的--—————-———-—----—---——---—-—--——-—-—--—--———-—-——--—-—---—-2-22、适用范围------———-——---—---—----—-———-—---—--———--—-——--—--—-—-—---—2-23、定 义----——-——--——-—-—-—-—---——---—----—-—--—-———----—---—-——-———2-24、职 责 --———-—-----—---———-—-—-————--——-—---—-—-—---—-—----—————---2—25 、 工 作 程 序 -——-—--—--—————--——-———-—--—-—-—------——---——————--——-————--2—51。 Objective 目的为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。2。 Scope 适用范围适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理.3。 Terms and Definition 定义无4。 Responsibilities 职责4.1。生产部负责对生产过程中发现的外购/外协件不合格品的申报,不合格品实物的管理。4.2.品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商实行纠正、预防措施。4.3。采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。4。4。仓储部负责不合格产品交付管理。4。5.财务部负责对不合格品的账目结算。5. Procedure 工作程序5。1 进料不合格管理流程:5。1。1 材料及物资的接收；5。1。1。1 供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐；5。1.1。2 仓管员依据公司采购计划(或采购合同)、供方《送货单》核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装；5。1.1.3 卸货完毕，仓管员根据《产品标识和可追溯性管理程序》对待检物料进行《物资待验卡》标识或放置于《待检区》，并根据《产品监视和测量管理程序》的要求，填写《物料检验申请单》送检验员进行进货检验工作；5。1.1。4 仓管员在供方《送货单》上签字时注意事项：5。1.1。4。1 当实际交货日期在计划日期前后 3 天范围内，或送货数量超出计划数量的 3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定;5.1.1.4。2 当实际交货日期在计划日期超出 3 天时,或送货数量超出计划采购数量的 5%或少于计划采购数量时，仓...
