供 应 商 现 场 考 察 表ZS-WI-PE—004序号审核内容审核记录审核结果0123451质量管理体系1.1建立ISO9001 质量管理体系, 相关组织和责任明确并文件化1。2本年度质量目标的设定及对策展开1。3有过程流程图、FMEA、控制计划2文件及信息管理2。1有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施2.2对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回收实施严格的管理控制, 职责明确2.3现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本3现场管理3。1实施5S管理 3.2适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）3.3零件、原材料/ 半成品、成品的生产、搬运、保管环境3。4零件、原材料/ 半成品、成品、不良品等的区分和定置3。5成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚3.6库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损4批次管理供 应 商 现 场 考 察 表ZS-WI-PE—004序号审核内容审核记录审核结果0123454.1制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯4。2制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确4.3批次标识和履历确实保管，可实施查询5外购及外协处理5。1订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全5.2抽样方式正确、样本管理及保存有效5.3检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）5。4检查不合格时，防止再发生的确实实施5.5对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价6生产过程管理6.1重要工序制定作业指导书, 工人严格根据工艺文件操作6。2关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施6.3对特别工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视6.4按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书6.5作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）6。6有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防止缺件、未加工、误组装等问题的发生？供 应 商 现 场 考 察 表ZS-WI-PE—004序号审核内容审核记录审核结果0123457进料质量控制7.1合格供方名单7。2查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）7.3进货验收记录是否齐全正确7.4若不具备检测能力, 是否委托具有资质的单位进行检测8成品质量控制8.1成品检验作业指导书8。2成品检验记录9不合格品的控制9.1是否制定不合格品控制程序( 处理流程）9.2不合格品是否作出标识、记录、隔离9。3不合格品是否经过评审、处置9.4是否制定返工/ 返修作业指导书，返工/ 返修产品的重检记录10生产设备（含工装夹具）10.1有无...
