供应部工作制度及流程

供应部部门职责1。职责1.1负责除玉米外的原辅材料、备品备件、化工原料、大宗商品等一切进厂物资的采购。1。2根据计划的规定及时组织物品的供应,确保公司正常生产所需的各种物品的供应。1。3严格根据公司报检、入库、验收、报审、结算等工作程序行事.1。4负责采购合同的签订。1。5建立各类供应商的合同、档案管理工作，做到一户一档。1。6对除玉米外的其他物品的价格进行分析、预测.2。权限2。1根据经批准后的采购合同采购物品。2.2对与经批准后的采购合同存在不一致的物品，及时上报.2。3采购工作根据“招标竞价、全员参加"的方式进行，对于有一定采购数量和采购金额的物资,以形成采购规模进行招标竞价，如备件、标准件、辅料等。对于一般物料，实行货比三家，比质量、比价格、比售后服务等，寻求最优性价比的产品，降低采购成本。2.4采购的物品必须经公司质检部进行检验。2。5关注原材料的库存及消耗。3.协作关系3.1协助公司生产技术部办理物品的采购工作.3.2协助公司质检部、生产技术部办理物品的质检工作。3。3协助公司财务部办理物品的入库工作.3.4协助公司财务部办理物品的付款工作。物资采购管理流程生产部根据库存和生产状况提计划（提前 7-10 天） 供应部通过各种渠道联系厂家进行询价、产品质量、结算方式、运输方式、售后服务等根据询价、产品质量、结算方式、运输方式、售后服务等情况供应部选择厂家订立合同财务部审核报总经理签字供应部执行合同通知客户送货或加工货到后客户开正式发票和仓库入库单、过磅单、质检单附在一块办入库（设备主管签字）总经理签字财务入账总经理签字总经理审核签字辅料计划单（仓库提计划）备品备件计划单（通用配件仓库提计划）执行董事审批财务部长签字董事长签字董事长签字价格控制管理流程图付 款所需物资利用互联网进行市场询价和信息搜索向多家供应商询问价格分别了解各个价位的物资的质量、售后服务、付款方式等根据物资的本身特性，估量出一个低价，与所选定的厂家谈判，做出一个合理的价位报总经理签字报董事长审批采购合同档案管理流程图供应经办人起草合同供应经办人起草合同财务批阅确认后统一编号加盖公司合同专用章交财务科、办公室各一份，供应部留存一份入档供应人员专人负责审查和按合同编号分类存档并建立合同台帐，需要续订的及时签订合同执行中发现问题，及时协商处理，重大问题要形成书面报告，上报总经理，董事长总经理签字董事长审批