江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料序号准备材料说明负责部门完成时间1体系管理手册需含管理规章制度、设备(或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。各部门2025.6。152文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理(该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉及的记录)新发布的文件:是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位?外来文件：是否识别、发放?作废文件:作废文件的清理及标识记录的填写:是否法律规范、清楚？记录的归档：可设置归档清单(包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。各部门2025。6.153内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效,如何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针对这些问题实行哪些应对措施。《公司内外部环境因素分析及应对措施》如：相关方厂房建设不及时,直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气,污染大气。各部门2025.6.154相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单内列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。《如:国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、职业健康安全有什么要求？各部门2025.6。155环境因素识别、风险评价及控制措施策划《环境因素评价表》《重要环境因素及控制措施表》各部门2025.6.156危险源辨识、风险评价及控制措施策划《危险源辨识及风险评价表》各部门2025.6.157环境、职业健康安全法律法规识别、猎取、应用《适用的环境保护方面的法律法规、标准法律规范及其他要求清单》《适用的职业健康安全方面的法律法规、标准法律规范及其他要求清单》各部门2025。6.158环境目标、职业健康安全目标环境目标、职业健康安全目标实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）质量安全部2025.11。15序号准备材料说明负责部门完成时间9人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健康安全绩效和履行合规义务的岗位及人员能力的确定。环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行...
