内审及管理评审记录

深圳市电精科技有限公司2025 年度内部审核方案 保存期限：2 年编号:IAC—D8。2。2—03编制日期：2025。01。13一、目的:督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围:涉及体系的各个部门，包括公司下属 5 个部门，以及总经理、管理者代表等.三、审核依据:ISO9001：2025、质量手册和程序文件、顾客及相关方的要求、法律法规等.四、审核小组成员：由内审员组成,可以包括部分见习人员、技术专家，每次审核前由办公室通过审核计划确定并上报审核小组成员及分工。五、审核日期、地点及其他事项：部门日程 2025 年地点备注123456789101112最高管理层○○○○○○ 办公室○○○○○○办公室○○○○○○ 办公室○○○○○○业务部○○○○○○ 办公室○○○○○○仓库○○○○○○ 仓库○○○○○○工程部○○○○○○ 办公室○○○○○○技术部○○○○○○ 办公室○○○○○○注:○表示计划内审实施日期，●表示实际内审实施日期。1)每次内审持续时间为 2~3 个工作日。2）审核结束后，5 个工作日内向管理者代表提交审核报告。备注：编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华深圳市电精科技有限公司2025 年 03 月内部审核计划 保存期限：2 年编号：IAC-D8.2。2-04生效日期：2025.03。15一、目的:评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持,督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围:1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属 5 个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营.三、审核依据：1、GB/T 19001—2025 质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员:五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05 月 18 日至 05 月 19 日,具体日程安排见下表.2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场.3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特别情况请提前安排，确实需要变更审核计划,请提前通知审核组。4、希望各部门在 15 个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据,交审核组确认，关闭不符合报告。5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后 5 个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后,分发各部门存档。受审核部门主要审核内容审核时间审核员最高...