内部审核管理程序-ISO9001-2025版-新版程序文件

内部审核管理程序 2025 版1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核,确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。3。2 综合部是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录.3.3 其他部门积极配合,按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。4 工作程序 4。1 编制年度内部审核方案 4.1。1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案,报总经理批准. 4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。4.1。3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过 12 个月.4.2 审核员要求4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员.4。2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。4.3 审核准备4.3。1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。4.3。2 审核组长根据年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。审核计划由管理者代表批准。4.3.3 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。4.3.4 审核组成员根据审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。4.3。5 综合部提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。4.4 实施审核4。4.1 首次会议a) 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加;b） 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等;c） 首次会议要签到。4.4。2 现场审核a) 审核组成员按审核计划和检查表实施审核;b) 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。4.4。3 确定不合格项 评审观察结果，确定不合格项。按不合格严重程度分以下三种类型：严重不合格、一般不合格、轻微不合格.其中,轻微不合格可视为观察项。4.4。4 编写不合格报告 确定不合格类型和项目后,审核员填写不合格报告。不合格报告内容包括：审核员、审核时间、受审核部门负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体，并经受审核方确...