农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理,确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程.一、供应酒店操作流程：1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅;3、开票要求：由生产部统一开票,注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明,销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称,当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字,双方确认数量、单价、金额；并将销售单 2-5 联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时,需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证.没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行;5、签收办法：凡是供应酒店的农产品,统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库,验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联"作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的,生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务.如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额,并由生产部送货人当场签字确认.生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）；6、注意事项:（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品,吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的,必须由仓库签收入库再领用;（2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收,财务先挂酒店经理欠款,待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款,如欠款收不回的，由酒店总经理负责；（3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用,便于随时对帐；（4）、温室大棚(徐晓梅负责）蔬菜配送方式临时仍按目前方式操作。7、配送酒店流程图：酒店 生产部 技术员 项目组 酒店仓库 酒店经理直接联系生产部经理,然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店.二、客户自由采摘操作流程:1、客户信息汇总及...
