出差及差旅费管理规定(试行）第一章 总则第一条 为保证出差人员工作和生活，法律规范公司出差程序，本着“节约、合理、可行”的原则，制定本规定。第二条 出差人员应根据本规定程序内核报，若因特别原因需要提高差旅费核报标准的,应按相应程序,批准后核报。第三条 出差属正常工作，应有出差工作报告.第二章 费用标准第四条 具体标准如下(标准内凭票按实际核报): 费用标准一览表项 目职务级别发达、省会城市 (元/天）地级市（元/天）县城及以下 （元/天）住宿费拓展专员16012090采购专员160120100部门负责人200160120公司副总经理、总监、专家组260200160其他人员16012090总经理实报实销伙食补助费拓展专员餐费 50 元采购专员部门负责人公司副总经理、总监、专家组其他人员总经理实报实销;招待费另计一、餐补限额内不需贴票给予报销，其余费用须贴票报销.二、每月通讯费已有月报销标准的人员，出差期间不予报销通讯费。三、报销费用原则上以实际经济业务所发生的实际发票金额核报；如发现虚报、假报、多报行为，将对当事人处以“虚报、假报、多报”金额 3—5 倍进行处罚，并处以警告和实名通报；如多次查实，将从重处罚,直至开除.四、所有报销票据必须由经办人在票据背面注明经办人姓名、日期，否则不予报销。第三章 出差申报以及差旅费报销程序第五条 出差申报 一、员工出差应提前填写出差申请表，并按审批程序报批。二、出差申请表一式两份，一份作为差旅费报销附件，一份用于存档;出差申请表应当注明出差事由、起讫时间、出差地点、预期目的等内容.三、出差期间有业务招待的，应在出差申请表中说明事由并注明招待标准报公司负责人审批。因故未能提前估计招待的,应先行电话报请出差审批人同意，并在出差总结中说明招待事由及费用;业务招待费经公司领导审批,财务审核后按实际票据金额报销.四、出差的期限由分管部门领导（审批人）视业务需要安排、核定。无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关制度规定给予处理.第六条 出差审批一、公司各部门副职及以下人员出差的：一天以内的由部门负责人审批;两天以上的由部门负责人审核，分管副总经理审批;部门负责人出差由分管副总经理审批。二、公司总经理助理、副总经理出差的，由公司总经理审批.第七条 差旅费的借批及核报一、因出差预借差旅费应填写借款单，注明借款用途、借款金额、还款日期以及身份证号码,并提供身份证复印件，财务部核对身份证原件后予以支取借...
