出 差 及 应 酬 管 理 办 法 第一条 为加强公司员工出差及应酬费用的管理, 特制定本办法。 (一) 公司管理层有责任让员工了解公司的差旅政策、出差的商业目的，同时就是否需要出差做出良好的推断。他们将审核员工差旅费用的合理性、准确度, 并且对那些合理必需的费用及时给予报销批准。 (二) 员工应了解并遵循公司的差旅政策,以确保差旅及商业应酬费用的报销严格根据此政策进行。员工应尽量控制差旅及商业应酬的费用、准确地填写费用报告并附上相应的发票及时上交部门经理和部 门总监批准。 第二条 员工出差依下列程序办理: ( 一） 出差前应提前 5“天提出出差申请，并填写 出差申请单"。所有差旅活动都应严格基于商务或工作的需求，并事先得到批准。无论是国内还是国外出差,员工都应事先得到其部门经理及部门总监的书面批准.行政部门只有在看到相关的书面批准后才会购票。公司会尽可能购买低于 6 折的机票,如因出差申请未按规定时间申请，造成公司购票时间紧迫，无法购得折扣机票，员工应购买火车票、长途汽车票代替，员工出差需自行购买火车票、长途 汽车票。 （二） 出差员工可自行购买折扣飞机票，但须按以下 流程操作： 1）须在购票前将相关信息告知行政，行政报管理 层审核； 2）自行购买的折扣机票须个人先前垫付，返回后在每月 20 日前将登机牌及报销申请单据递交行政部走常规报销流程, 若无登机牌等凭证则不予报销； 3)特别情况报高层审批; （三) 出差员工返回后在每月 20 日前提交报销费用时填写相关””“的 出差旅费报销单 ，并将 出差申请表"递交给财务部，财务部审核出差旅费报销后，在下月发放工资和报销费用时核付此 费用。 ( 四） 出差员工若乘坐飞机,则返回后在每月 20 日前将登 机牌递交行政部。 第三条 费用报表的填写： （一) 员工应将填写完毕的报表连同所有证明发票交给部门经理及总监批准。部门经理有责任审核各项报销的原因并监督其是否符合公司差旅、商业应酬、礼品赠予等各项政策。费用申报必须提供相应的证明发票或收据，若乘坐飞机还应递交登机牌.如无法提供证明发票、收据、登机牌，报销人必须书面详尽说明报销的事由，性质。假如理由充足、合理，将给予特别批准，假如没有充分、合理的事由，公司将不予以报销. （二) 经部门经理及总监批准的费用报销表将由财务部根据公司的各项相关政策作审核。若费用报销表符合公司的各项政策并附有相符的各项 证明发票...
