出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律,特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3。1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;3.2 如有特别原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担.四、出差后需履行的手续4。1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特别情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导.出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理,费用自行承担.五、差旅费预借、报销手续 5。1 员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5。2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5。3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5。4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借"的原则.如出差员工账务未清，无特别情况不得办理新借款手续。 5.5 员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批.六、差旅费审批权限 6。1 员工出差预借差旅费 1000 元以下,由部门经理审批,财务部领取; 6.2 员工出差预借差旅费超过 1000 元,由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准 7.1 正常情况下实报实销（火车、汽车）票据,所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特别情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批—总经理签批方可报销。 7。2 假如因特别情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐.差旅补助标准职别住宿及餐费补助标准交通工具技术、测量、安装160 元/天汽车/火车硬卧省区经理/厂长/主管180 元/天汽车/火车硬卧区域经理/部门经理220 元/天汽车/火车/飞机 7 折以下副总/董助/总助260 元/天火车/动车/飞机 7 折以下总经理320 元/天火车/动车/飞机董事长360 元/天火车/动车/飞机 7。3 补助发放原则,出差当天有产生住宿并提供住宿票者，当天按全额补助...
