差 旅 费 管 理 制 度 （2025 修订版） 根据国家有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又能保证出差人员工作与生活需要的原则,依据目前的社会消费水平情况，特制订本制度. 一、本制度适用于因公出差领取差旅费的本公司正式员工。 二、差旅费分交通费、住宿费、生活补助和其他费用四项： 1、交通费指火车(硬卧及硬卧以下标准)、动车、汽车、轮船（三等舱及三等舱以下标准）、地铁、公交费用；交通费凭有效票据核报；乘坐公司自备交通工具的不得支领交通费。2、出差人员住宿应优先选择在标准范围内的酒店，如无此类酒店，可入住与公司签订协议的连锁酒店（如家、锦江之星、汉庭等），如入住连锁酒店应附连锁酒店的电脑帐单后住宿费实报实销；若住宿费中含早餐,应在当日的生活补助中扣除 10 元/天.有对外接待需请示相关领导,安排适当的酒店住宿。市内交通补助及生活补助按标准执行。3、住宿费凭有效票据核报，超过标准部分费用自理。4、生活补助是对个人出差期间超出正常生活费用的一般补贴。5、市内交通费凭有效票据，限额内据实报销。6、其他费用是指乘飞机、火车软卧、高铁或动车(一等舱)开支前应请示经总经理同意;乘飞机出差的员工，当日生活补助应按标准范围内的50%执行.公司人员出差期间宴请公司客户、分管经理乘出租车必须报请总经理同意.公司人员出差期间宴请客户、乘出租车等在核报费用时取消当日包干标准中的生活补助（1 次扣 50%）、市内交通补助按标准范围内据实核报。 三、员工出差报支处理程序如下： 1、出差前填写出差申请单（短途除外），明确出差目的、预借费用、询问其他部门有无捎办事项，填妥经部门负责人签署意见,报分管负责人（总经理：财务、供应部；林副总：技术中心;敬玉海：质量部、培训中心;李本毅总工：生产部、生产办；李永红助理：行政人事部、党团工会；李钊助理:营销策划中心）批准，分管负责人应告知总经理。特别情况因事情紧急需出差未能及时填表，须事先口头报请总经理同意，返回公司后，立即补办出差手续. 2、出差人凭批准的出差申请单填写借款单，经总经理批准后方可向财务部门预借差旅费. 3、出差人返回后 5 个工作日内，将票据按交通、住宿、生活补贴等分类贴票，在财务部门领取差旅费报销单，在报销单上写明出差日期、地点、报销项目所附票据张数及金额（该报销单必须与出差之前的申请单相对应），由分管负责人初审并签署意见，交财务部门审核签字，呈报总经理批准报销。4、...
