1/35文件名称:产品检验管理程序文件编号:文件版本:制订日期:修订日期:编写审查核准会签品控部计划部采购部生产部技术部二阶文件文件名称产品检验管理程序制订日期修订日期文件编号版次页次1/122/351.0目的确保进料、制程、成品及出货品质得到有效管控，从而满足客户品质要求，特制订本程序。2.0范围所有与进料、制程、成品及出货之产品检验过程均属之。3.0定义3.1“首件检验”：指于正式量产前，为确认机台、工夹具及制程控制条件是否足以生产合格产品所作的检验或测试。本厂须执行“首件检验”之时机如下：3.1.1第一次生产流水线生产时。3.1.2机器故障停机维修后重新开机时。3.1.3品质异常停机、停线、调整制程控制条件或工艺后重新生产时。3.1.4更换不同材料、更换材料材质时。3.1.5有技术变更需求须变更制程条件时。4.0权责4.1品控部：4.1.1IQC：4.1.1.1负责执行新进原物料、包材、客供物料的检验与测试和呆滞物料复检4.1.1.2负责被检测物资之状态标识及异常提报，和进料品质异常之追踪改善；4.1.1.3负责供货商供货品质（包括供应商供货品质排名）之统计与分析；4.1.1.4需要时，赴供货商处对供货品质进行稽查或评鉴；4.1.1.5所经手的品质记录之管控与检测工具/设备的维护。4.1.2IPQC：4.1.2.1按规定对各条产线进行巡回检验；4.1.2.2量产前，各制程“作业指导书”之确认和对制造单位送交的首件进行检查；4.1.2.3制程品质异常之提报与改善结果追踪；4.1.2.4负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；4.1.2.5制造现场检测设备（包括验针机）、工具的点检、保养与维护；4.1.2.6制程品质状况统计分析与品质记录的维护。4.1.3QA：4.1.3.1负责执行成品入库前检查、出货检查、客户退回品检查及库存呆滞品复检；4.1.3.2负责责任范围内之异常提报及改善结果追踪；3/355.0作业流程5.1流程图5.1.1进料检验作业流程图标识入库数量点收OKNG品名规格核对NO物料接收是否免检IQC检验记录维护不合格品处理NGNGOKYESOK4/355.1.2制程检验作业流程批量生产首件检查OK自主检验生产准备NGNG首件制作IPQC巡验针检查包装前抽查转入下一工序无须验针检查包装前抽查无须抽查不合格品处理NGNGNGOKOKOK5/355.1.3成品检验作业流程标识入库仓储点收OKQA抽检完成品出货及记录维护不合格品处理NG库存管理出货通知出货前检查NGOK发生异常6/355.2作业内容5.2.1进料检验5.2.1.1物料接收A.供应商送货到厂或委外加工回厂时，仓储部收货员应根据【采购单】或【外发加工申请单】及“送货单”核对来料品名、规格，并对来料数量进行点收。如不符合订单要求者，收货员可以拒收并应通知采购经办人员至现场处理。B.核对无误后,仓储帐务员应于“送货单”之相应栏位签收，并将来料讯息输入电脑通知品控部检验。5.2.1.2检验依据：A.<材料检验标准书>；B.<工艺单>；C.供货商“送货单”、本厂【采购单】或【外发加工申请单】；5.2.1.3检验项目A.来料所附之“送货单”是否同【采购单】或【外发加工申请单】要求相一致；B.外观、尺寸、功能、C、包装5.2.1.4检验结果判定及异常处理A.合格品之处理IQC对检验合格物料直接签贴“PASS标签”，或在检验物料包装外箱所附之“标签”上盖上IQC“PASS”章，通知仓储办理入库。并将验收结果记录于【IQC检验日报表】，于下班前交由直属主管处理。B.不合格品之处理7/35a.来料经判定为不合格时，应于随行之“物料卡”上盖“IQCREJECT”印章，并在来料贴上“IQCNG”标签，随后填写【IQC检验报告】连同不良样办（视需求），交由IQC组长确认并加签意见后，转送品控主管确认。b.品控主管应根据【IQC检验报告】判定不合格品严重程度，当确定需要开立【纠正与预防措施报告】进行处理的，应指示IQC开立【纠正与预防措施报告】连同【IQC检验报告】并转送计划、技术部（视需求）、生产部（视需求）会签意见，而后经由（副）总经理或指定代理人裁示最终意见。c.IQC根据最终裁示意见对来料重新标示，并追踪处理结果。d.所有不合格品之处置方式应遵照<不合格品管制程序>执行之。5.2.1.5注意事项A.为维护“暂放区”环境，原则上当天的来料当天验收完毕。验收后的物料，应按原包装方式包装封箱...
