第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页名称：GP不合格管理办法编号：QW-GP-05版本：A1分发部门总经理管理者代表行政管理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期：第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页1
目的:根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法
范围:適用於公司內部發生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發生環境管理物質異常
依據：《GP產品管理辦法》4
職責：環境管理委員會：主導實施环境有害物质不合格的處理
各部門：配合GP專案委員會的各項工作並協助原因的分析及改善對策的實施5
名詞定义:5
：GreenPartner5
2环境有害物质:瑞智鑫環境有害物質管理標準中明文规定的物质;6
流程圖(附件三)7
作業說明：总则：公司內部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP專案組将不合格以(附件一)E-Mail形式报告给客户(24小時內報告)
特殊情況可以電話先告知客戶
當異常涉及到有害物質含量的超標時,原則上予以報廢處理
1来料检验过程环境管理物质异常:7
1IQC进行来料检验,发现環境有害物質不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,“在标签上注明环境有害”物质不合格,視情況发行(附件一),通知部門主管確認
2IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将該来料放置於GP不合格区域进行隔离;通知采购联系供应商,将環境有害物質不合格品退回,同時在“
