第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页供应商现场评审检查评分记录表标准CheckList拟制人：拟制日期：审批人：批准日期：版本：V1.O第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页评分汇总表模块评审项目有效总分权重总分要素达成率（%）1.质量管理与策划2.设计开发控制3.工程技术、工程变更4.供应商管理与来料控制5.不合格品的控制6.制程控制及检验7.最终产品控制8.文件记录与控制9.生产设备与仪器校验10.现场管理11.持续改善12.存储和交付13.客户支持与服务总分评分规则：评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求。2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。3：该项目被供应商进行管制或列为系统要求。4：该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。5：该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格评审评分表1.质量管理与策划序号评审项目得分检查记录评语1.是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。2.有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。3.质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？4.质量目标在质量计划中的落实的程度如何？5.对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障？6.对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录7.是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核？8.是否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统？实施程度如何？是否有文件记录？各项实际得分汇总权重总体得分2.设计开发控制序号评审项目得分检查记录评语1.是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？2.设计开发各阶段有明确的规划，并且规划经适当评审3.设计及审批工作是否授予给有资格的人员？4.对于客户需求在设计输入及变更中有体现的程度如何?第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页5.设计阶段是否进行QFD(质量功能分解)和FMEA(失效模式和后果分析)分析?6.设计变更是否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门?7.对于所有设计开发过程中发现的问题是否有流程保证能及时反馈并予以纠正?效果如何?8.有设计结果的验证能确认设计输入要求、客户要求、行业要求得到满足吗?9.设计评审是否的记录是否归档并维护?10.设计开发/工程转化的输出能给采购、生产等环节提供足够的信息吗?11.产品是否做可靠性测试？有记录吗?各项实际得分汇总权重总体得分3.工程技术、工程变更序号评审项目得分检查记录评语1工程设计部门的组织职责是否划分清晰？广泛的被员工了解吗？2相关设计/工程转化的文件资料受控吗?3有无新产品工程化的能力?4工程部门对生产问题的支持程度如何？能保证生产遇到的问题快速解决吗？5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定?6试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何?有无记录？各项实际得分汇总权重总体得分4.供应商管理与来料控制序号评审项目得分检查记录评语1.是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施?并有相应的实施记录2.有对供应商进行考核的机制吗?对于较差的供应商如何处理?3.采购的决定依...
