某制造厂有限公司2005年年度经营计划与预算草案编制：审核：批准：目录第一部分2004年公司经营工作的总结.....................................................3一、2004年度汽车行业和市场状况总结.............................................3二、上年度经营计划完成情况............................................................4三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项...................................7四、上年度主要经营管理举措............................................................8五、上年度存在的主要问题................................................................9第二部分2005年公司经营环境与总体目标............................................12一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述..................................12二、2005年度经营环境分析...........................................................12三、行业成功因素分析....................................................................15四、公司2005年经营目标..............................................................15五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明.................................16第三部分2005年度业务发展总体战略...................................................17一、公司业务发展总体战略..............................................................17二、主要经营策略和关键举措..........................................................19第四部分决算与预算...........................................................................45一、上一年度财务预算执行情况总结.................................................45二、本年度财务预算管理目标..........................................................47三、本年度财务预算.......................................................................48第五部分风险评估和相应对策准备........................................................49一、市场风险.................................................................................49二、竞争风险.................................................................................50三、经营风险.................................................................................50四、管理风险.................................................................................51五、财务风险...............................................................................52第一部分2004年公司经营工作的总结一、2004年度汽车行业和市场状况总结2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右，其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有：1．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的《汽车贷款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期；2．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度环比的持续下降；3．2005年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心理；4．油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力；5．6月1日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3月15日颁布的《缺陷性汽车产品召回管理规定》，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求；6．市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部分消费者的购买决定。在某制造厂有限公司(以下简称公司)处于...
