浙江华业电力工程股份有限公司企业标准EnterpriseStandardforzhejiangHuayePowerEngineeringCo.,ltdHYDB204001—2005工程物资采购控制程序版本（2）浙江华业电力工程股份有限公司发布2005-1-25发布2005-1-25实施前言为规范公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量满足要求，合理控制采购成本，特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购控制程序》进行修订，主要对物资采购级别和权限进行修改，同时结合公司机构变化，对部门职能进行调整。自第2版发布代替第1版。本程序第1版主要起草人：徐君芬本程序第2版主要修订人：徐君芬本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹本程序批准人：沈银根本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。本程序由公司经营管理部负责解释第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页工程物资采购控制程序1范围本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。2职责2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页2.3公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。2.4工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。3程序3.1采购物资的重要性划分3.1.1根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。3.1.2针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。a顾客指定供方（顾客签字确认）。b合格供方中无提供该类产品。c合格供方数量不能满足招标最低数量限度。3.2采购的实施第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页3.2.1物质采购的过程控制见下页流程图图1。项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页图1工程物资采购控制流程图3.2.2物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收是否合格交涉、换货中止合同退货YN支付价款第5页共18页第4页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共18页采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。第6页共18页第5页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共18页三级采购5万元以下审核：项目...
