内部审核及管理评审报告(DOC34页)VIP免费

2017年内部质量审核报告江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日2017年内审资料目录序号文件资料名称作者页数页码备注1内部质量体系审核报告2内部质量体系审核计划3内审计划（通知）4内审首次会议签到表4内审现场审核记录6内审未次会议签到表7内审不合格报告89101111131415江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表编号：CH/QR-8-11首次会议末次会议2017年07月15日上午8时30分2017年07月15日下午16时30分序号部门职务姓名序号部门职务姓名1管理层总经理陈俊桂1管理层总经理陈俊桂2管理层管理体系负责人袁小军2管理层管理体系负责人袁小军3物流部经理潘进3物流部经理潘进4市场部经理徐进4市场部经理徐进5行政部经理袁小军5行政部经理袁小军6内审员袁小军6内审员袁小军7内审员潘进7内审员潘进882017年内部审核计划（代通知）编号：CH/QR-8-11有关部门:请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。审核目的对本企业现有质量体系作全面审核，通过审核了解分析本企业的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作准备。审核范围本公司道路普通货物运输、大型物件运输审核依据①ISO9001：2015质量管理体系－要求；②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。审核组成员姓名资格工作部门审核员编号袁小军组长管理体系负责人A潘进组员物流部B审核日期首次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加审核时间受审核部门及条款审核员15日08:30-09:00总经理/管代4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日09:00-11:30物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3A15日11:30-16:30市场部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A15日11:30-16:30行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B15日16:30-17:00内审组内部会议AB有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。编制：袁小军批准：陈俊桂日期：2017年07月05日日期：2017年07月05日检查表CH/QR-8-13受审核部门领导层审核员潘进审核区域办公室审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论4.1理解组织及其环境1．是否理解、确定了组织的环境？2．识别了组织哪些环境？理解了外部所处的经济环境、技术条件、竞争情况，理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。4.2理解相关方的需求和期望1．识别了哪些与QMS有关的相关方？2．了解这些相关的要求。识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些相关方，相关要求为日常业务中的要求4.3QMS范围本公司QMS范围为覆盖哪些？本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输4.4质量管理体系及其过程质量管理体系及其过程如何控制？公司按ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，包括所需的过程及其相互作用，以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意和提升公司的管理绩效。5．1领导作用和承诺1.是否把QMS要求融入公司业务过程？2.是否使用过程方法和基于风险的思维？3.是否确保公司资源的获得？是，结合QMS要求，把日常经营融入到QMS中识别并基于风险的思维。为公司运营及体系运营提供了资源，人、机、料、法、环、测等资源以顾客为关注焦点1．如何以实现顾客满意为目标。2．顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求及对公司的风险和机遇。3．顾客的需求是否得到满足制定与顾客满意的质量目标，以市场需求为导向，关注顾客要求。5．2质量方针1．质量方针是否与公司宗旨相适应2．质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。与公司的宗旨及环境相适应。向公司各层次部门及员工沟通和传达了质量方针。5.3组织的岗位、职责和权限组织内的相关人员职责和权限是否得到分派？是否制定部门职责和岗位职责及要求？是否授权相关人定期向高管理者报告QMS绩效及其改进机会和其它事务的处理。相关部门的职责和权限得到分配和沟通。制定了部门职责和岗位职责...