定购采购流程VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页定购采购流程1、总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3．采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。3．2国内采购作业规定3．2．1询价、议价（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。（4）采购议价采购交互议价之方式。（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。3．2．2呈核及核准（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页再呈总经理核准。3．2．3订购作业（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3．2．4验收与付款（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。3．3国外采购作业规定3．3．1询价、议价参照国内采购作业方式进行。3．3．2呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3．3．3订购作业（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。3．3．4进口事务处理（1）依国家法规办理进口签证。（2）办理进口保险与公证。第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页（3）进口船务安排。（4...