第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页1.目的为使库房存放之材料，物品及成品等均能有效较好的储存与管理，以保护公司的财务不受到任何损失，特制定此细则。2.范围凡库房之材料，物品及成品等之储存，皆适用本细则。主要针对生产性材料及成品的储存与管理。3.职责3.1收货区3.1.1要求供应商送货依指定摆放整齐,并依IQC之判定及标示将材料置于指定之区域。3.2工具与毛坯仓库3.2.1材料/物品之标示及架位之标示。3.2.2材料入库后定位,并登入材料帐本。3.2.3每月检查材料是否在保存期限内,若超过填材料有效期控制清单。3.2.4材料仓库储存环境之维护。3.3成品仓库3.3.1成品入库后定位,并登入成品帐本。3.3.2成品之标示清楚。3.3.3成品仓库储存环境之维护。3.4IQC3.4.1定期检查材料/成品储存情况。3.4.2IQC检验员:对材料/成品做允收、特采、退货之标示.3.4.3品管人员或指定之稽核人员:对材料/成品储存之区隔、条件，寿命做定期之稽核,并做必要之抽验,并作相关之报告。4.依据ISO9001,2000.7.5.55.作业说明5.1收货及储存作业。5.1.1供应商送货时即要求摆放整齐,并将货品拉至指定位置摆放。5.1.2材料堆放高度以不影响物料品质为原则。5.1.3每箱入库时,在外箱需有入库日期及颜色管理之标示,以利材料有效期控制。5.1.4每批材料入库,于待验区待验期间,需标示为待检验之材料,禁止生产线取用，直到完成检验后方可取下。(标示方式参考附件)5.2库房储存环境规定与维持。5.2.1材料入库后，库房人员必需将之归到固定架位,并在材料帐本上注明架位,但体积大之材料无固定架位。第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页5.2.2库房人员发料时以材料帐本上架位为准发料,以节省工时,避免发错料。5.2.3IQC定期抽验,超过保存期间之材料给采购处理。5.2.4库房在发料时检查材料是否在有效期间内,若超过保存期限通知采购处理。5.2.5材料库及成品库每日记录温度及湿度存档。(每日上,下午各一次)（附件三）。5.2.6材料在搬运或储存中滑落,须由IQC重新检验OK,方可使用。5.3材料有效期控制5.3.1IQC对有使用期限等材料,使用材料有效期控制标签（附件一）5.3.2库房人员每月检查一次是否有材料超过有效期限,若材料超过有效期限，填材料有效期控制清单，请IQC&采购重新处理,检验OK才能发料上线使用。6.相关文件无7.记录管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注BLM-06-01A材料有效期控制清单是物流部一年BLM-06-02A待验区材料标示单不是物流部一年BLM-06-03A库房温湿度记录表是物流部一年8.附件第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页附件一材料有效期控制清单TO：IQC，采购收料单号料号品名数量入厂日期备注制订：_______________:检查：_______________核准:_______________附件二待验区材料标示单第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页新入材料检验完成前，不可取用雄成库房FormNo.:BLM-06-02A附件三库房温湿度记录表温湿度日期温度湿度温湿度日期温度湿度第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页3/1上午下午4/13/2上午下午4/23/34/33/44/4
