第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页XX区20XX年计划书以许总X年工作讲话精神为全年业务发展指导思想，结合雨湖区实际情况把握一个中心（客户），完成两个转变（思想和单一销售模式的转变），推进三个突破（中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场），实现四个提升（销售能力、客服水平、有效发展率及市场份额），全力以赴完成X年**区营销部的各项经营指标。一、**区营销部组织架构总结X年营销经验，X年**区应本着渠道有效区隔细分市场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整，以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销，具体如下：第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页城乡结合办事处架构网格中心架构具体人员安排综合后勤支撑中心市场、客服综合、仓管稽核综合内勤城乡结合办事处主任网格经理直销经理**区营销部办事处主任1名直销经理2名**区营销部网格主管1名网格经理1名直销经理2名网格经理2名拓展渠道拓展渠道目标客户目标客户目标客户目标客户市场、客服及渠道管理中心公众客户中心管理综合中心大众直销拓展中小商业、学校集团拓展以店面购买为主的公众客以店面销售为主的二级社会合作渠道及无店面代理的合作渠道管理中农村市场休闲娱乐市场劳务用工市场等特定市场中小商业集团客户中小学校集团客户有店面的一级社会合作渠道以店面购买为主的公众客户，以固网宽带综合业务捆绑渗透的家庭及中小商业集团自有直控核心直销团队集团客户中心**区营销部集团中心主任集团经理第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页网格主管网格经理直销经理**网格**网格**网格**网格二、各中心工作界面及职责分工1、综合后勤支撑中心对各业务发展单元的统一管理、各项经营任务的分解，政策、广告宣传支持，物资物料的申领发放，数据统计与通报，佣金制作与申报及业务发展的全面后勤支撑。2、集团中心接受区营销部的统一管理与考核（含区内宽带DIA的统一管理与考核），全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对**区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服务维系，对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。各岗位职责维持现行职责不变3、城乡结合办事处，各网格中心接受区营销部的统一管理与考核，全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务发展及集团业务拓展，辖区内各级渠道的建设管理与维系服务，各级经销商的业务发展督导，引导和帮助各经销商的集团业务拓展。4、各岗位职责详见附件第4页共21页第3页共21页7.49%8.81%16.37%编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页三、经营总体目标1、移动业务发展量收目标项目完成数占比增长目标占比发展用户保底测算移动通信开账收入按有效发展率16%测算，X年发展用户要达到70000户移动增值业务开账收入移动业务总开账收入出账用户数移动业务年平均ARPU值2、移动业务有效发展率目标3、固网业务量收目标项目X年完成X年计划增长目标X年目标固网主营收入高校市场宽带收入其他渠道固网收入固网出账用户固网净增用户指标X年完成情况X年计划增长(市分)X年任务（市分）X年计划增长目标（部门)X年任务目标（部门）总收入（主营）移动业务开帐固网业务主营移动用户发展移动用户净增固话、宽带发展用户固话、宽带净增用户第5页共21页第4页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共21页四、20XX年计划任务分解及KPI考核1、移动业务收入任务分解（单位：万元）2、移动业务发展用户任务分解（单位：户）网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一级二级一级二级一级二级一级二级一级二级集团合计网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计网格1一级二级网格2一级二级网格3一级二级一级二级一级二级集团...
