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审核管理程序文件编号版本号密级编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件修订记录版本修订日期修订章节修订内容修订者会签页序号部门部门负责人签名日期1技术中心2技术管理部3项目管理部4硬件研发部5软件研发部6结构研发部7实验认证部8用户体验设计部9采购物流中心10资材部11采购部12制造中心13工程部14生产部15营销中心16商务部17前装事业一部18前装事业二部19精品事业部20售后服务部21质量管理部22人力资源部23行政部24财务部25体系办审核管理过程乌龟图电脑、打印机复印机报表、会议室等使用什么资源（材料、设备）IATF顾客要求/顾客特殊要求；政府/安全与环保法规；国际/国家标准、外来文件；输入管理者代表内审组长内审员各部门由谁做（能力、技巧、培训）风险：审核方案策划不完整或审核员能力不足，异常无法识别；机遇：从审核中发现问题，予以改善，使体系运行良好。风险/机遇分析1.0目的审核公司质量/环境体系是否符合质量策划的安排，是否按公司质量/环境体系之要求进行运作，确保质量/环境体系持续有效的运行，为质量/环境体系的改进提供依据。2.0范围适用于公司内部的质量/环境管理体系的审核。3.0定义3.1内部审核：也称第一方审核，由公司内审小组进行，目的为获得审核证据而对公司质量体系进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排；3.3审核计划：对审核活动和安排的描述；3.4审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。3.5客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。可通过观察、测量、试验或其他手段获得。3.6审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果；质量体系内部审核管理过程《内部审核管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《质量记录管理程序》《文件管理程序》《过程审核管理办法》《产品审核管理办法》如何做（办法、程序、技术）有效的质量/环境管理体系有效且具有能力的过程、合格的产品体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录危废得到有效处理输出内部审核不符合项改善按时有效关闭率关键测量/评估指标4.0职责4.1体系办4.1.1负责制定公司审核方案，编制年度审核计划、审核计划、审核报告，收集汇总审核记录、不符合项报告并提交管理评审及审核方案的改善；4.1.2管理者代表负责组织内审，确保内审工作顺利进行。4.2审核组4.2.1审核组长：负责依据审核计划安排，具体组织实施内部审核，内审不符合项的判定。审核报告的编写；4.2.2内审员：负责编写内审检查表，按审核的范围、核审依据和原则要求实施审核，并形成审核记录及对开出不符合项的跟踪验证。4.3各部门：负责提供审核小组必要的资源和充分合作，对不符合项及时采取纠正、纠正措施与预防措施。5.0工作流程描述阶段体系办审核组各部门输出文档P阶段(审核方案建立)审核风险评价表年度审核方案公司审核员能力确认表6.1.4制定审核计划6.1.56.1.3确定审核小组NG6.1.1风险评估6.1.2制定年度审核方案审核实施计划D阶段（审核方案实施）审核检查表会议签到表6.2.1编写检查表6.2.2首次会议6.2.3实施审核6.2.4形成审核结论6.2.5小组会议6.2.6A内部审核发现问题点改善表会议签到表审核报告C阶段（审核方案监视评审）内部审核发现问题点改善表管理评审输入报告6.4.1审核方案改进6.2.8编写审核报告B6.3.1纠正措施回复6.3.2确认6.3.3措施实施6.3.4验证6.3.5提交管理评审OKNGOKNGA阶段（审核方案改进）6.0工作流程描述序号流程说明文件/表单部门审批权6.1建立审核方案6.1.1每年12月初，体系办依据风险、内部和外部绩效趋势、过程的关键程度制定出相应的质量、过程的《审核风险评价表》。质量管理部负责制定出产品的《审核风险评价表》审核风险评价表审核：管代批准：总经理6.1.2每年12月底，体系办依据所识别的《审核风险评价表》编制《年度审核方案》；质量管理部以同样的方法制定出产品的《年度审核方案》（质量经理审核，质量总监批准）。审核方案的制定需考虑以下方面：a)优先纳入高风险项；b)软件开发能力；年度内部审核方...