1审计部主任岗位描述一、岗位基本情况定义负责秦龙公司内部审计管理工作，组织开展财务收支审计、任期经济责任审计、内控审计、工程审计等专项审计，评价被审单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、有效性，以促进管理、增加价值和实现目标。属公司中层干部、部门负责人。部门审计部岗位名称主任岗位编号工作地点陕西投资大厦4层楼403室二、岗位关系直接上级公司主要负责人直接下级部门审计人员内部协调关系秦龙公司本部各部门、所属各单位业务部门外部协调关系集团公司、审计厅、会计师事务所等机构三、工作概述工作范围对公司内部审计管理，对内部控制、风险管理进行评价及预控，对业务活动进行监督。工作标准１.熟悉国家相关法律、法规、政策方针，以及集团公司秦龙公司管理制度；２.实事求是、客观公正的反映审计发现问题，为公司领导决策提供依据；促进被审计单位加强管理，防范风险，提高经济效益。23.按照集团公司内部审计工作管理要求，确保公司各项内部审计工作考核达标。4.确保审计资料的安全，审计档案按规定及时归档。工作理念以公司战略发展为中心，不断促进管理、强化内部控制、防范风险、提高效益。四、岗位职责序号职能领域主要职责1审计管理1．遵守国家法律法规，负责贯彻执行集团公司、秦龙公司规章制度；2.负责根据国家有关法律法规，建立健全秦龙公司内部审计管理体系，制定和完善公司内部审计规章制度，并组织实施；3.负责组织编制秦龙公司本部年度审计计划，经批准后组织实施；4.负责监督、指导所属单位建立健全内部审计机构，制定和完善公司内部审计规章制度，并按照有关规定开展内部审计工作；5.负责审定秦龙公司内网内部审计信息的起草、发布；6.负责组织委托社会中介机构完成审计项目的有关事宜；7.负责组织实施对秦龙公司本部及分、子公司开展财务收支、经济效益、经济责任等专项审计工作；2财务收支审计1.负责组织实施对秦龙公司本部及分、子公司进行财务收支审计；2.负责对财务收支审计工作有关审计通知书、审计工作方案、审计3公示、审计工作底稿、审计报告等审计流程中相关资料的的审核；3.负责组织召开审计进点会议，提出审计要求、明确审计纪律等工作；4.负责协调处理财务收支审计中的有关重大事项工作，确保审计工作的顺利进行。3经济责任审计1.组织开展对分、子公司负责人的经济责任审计工作；2.负责对经济责任审计工作有关审计通知书、审计工作方案、审计公示、审计工作底稿、审计报告等审计流程中相关资料的的审核；3.负责组织召开审计进点会议，提出审计要求、明确审计纪律等工作；4.负责协调处理经济责任审计中的有关重大事项工作，确保审计工作的顺利进行；4经济效益审计1.负责组织开展秦龙公司经济效益审计工作；2.负责对经济效益审计工作有关审计通知书、审计工作方案、审计公示、审计工作底稿、审计报告等审计流程中相关资料的的审核；3.负责组织召开审计进点会议，提出审计要求、明确审计纪律等工作；4.负责协调处理经济效益审计中的有关重大事项工作，确保审计工作的顺利进行；5内控审计1.负责组织开展秦龙公司内控审计工作；2.负责对内控审计工作有关审计通知书、审计工作方案、审计公示、4审计工作底稿、审计报告等审计流程中相关资料的的审核；3.负责组织召开审计进点会议，提出审计要求、明确审计纪律等工作；4.负责协调处理内控审计中的有关重大事项工作，确保审计工作的顺利进行；6工程项目审计1.负责组织开展秦龙公司内部工程建设审计工作；2.负责组织工程建设审计中介机构的委托与聘用；3.负责组织对中介机构对工程建设审计的质量、进度管理；4.负责组织召开审计进点会议，提出审计要求、明确审计纪律等工作；5.负责协调处理工程建设审计中的有关重大事项工作，确保审计工作的顺利进行；7综合事务1.负责组织撰写秦龙公司年度审计工作总结和下年度审计工作计划，向单位主要负责人报告后上报集团公司；2.负责组织收集、审核、汇总公司机关、所属分子公司下年度聘请社会中介审计机构审计费用预算，向单位主要负责人报告后上报集团公司。3.负责组织秦龙公司内部审计人员进行内部审计理论研究和经验交流工作；4.配合协助外...
