管理审查实施办法VIP免费

第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共20页文件編號TGM-2-002頁次1/8版次1.0生效日：即文件管理單位發行章日期分發編號『管理審查實施辦法』總經理室制核准審查制訂發行章中文全名制訂者管理單位單位主管資料中心第2页共20页第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共20页簽名/月西日元年版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:2/8文件名稱:管理審查實施辦法版次:1.0()第3页共20页第2页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共20页1.目的﹕本文規定了最高管理層對公司的環境管理體系進行評審的辦法﹐從而確保公司環境方針﹐目標指標得以順利實現﹐保証公司所建立的環境管理體系持續的適應性、充分性和有效性﹐并持續改進提出方向。2.適應范圍﹕本辦法適用于本公司環境管理體系及環境績效的評審。3.職責﹕3.1環境管理者代表負責制定《環境管理評審計划表》（如附件一）﹐評審后編寫《環境管理評審報告》(如附件二);組織相關責任部門制定糾正和預防措施計划﹐并跟蹤實施情況。3.2環境最高負責人主持管理評審并批准《環境管理評審計划表》、《環境管理評審報告》。3.3管理部和各相關責任部門﹐負責管理評審所需相關資料的准備。3.4各部門經理﹐含以上的管理人員參與管理評審會議。4.定義﹕無5.工作程序﹕5.1管理評審計划的制定。5.1.1管理評審以會議的形式進行。5.1.2管理評審的頻次﹕每年進行一次﹐未到評審周期如發生重大環境事故﹐相關的環境法律法規發生重大變化﹐重大工藝變更等情況﹐最高環境負責人可隨時組織對環境管理體系進行評審。5.1.3環境管理者代表應制定《環境管理評審計划表》﹐計划的內容包括﹕評審日期、評審地點、參加人員、評審內容以及參加評審各部門所應准備的與評審相關的資料清單。5.1.4計划制定后應報環境最高負責人批准﹐并由管理部在管理評審召開前一周發放至相關部門。5.2管理評審的內容5.2.1公司建立的ISO14001環境管理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環境組織機構﹐人員配套和責任分工上是否合適﹐資源是否足夠。5.2.3環境方針﹐目標以及環境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況﹕第4页共20页第3页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共20页版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:3/8文件名稱:管理審查實施辦法版次:1.0第5页共20页第4页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共20页5.2.3.1環境管理體系審核結果。5.2.3.2不斷變化的客觀環境﹕包括法律法規及其它要求的變化﹐生產活動的變化﹐重大環境因素的變化。5.2.3.3持續改進的承諾。5.2.4已取得的環境績效。5.3管理評審的實施5.3.1最高環境負責人主持管理評審會議﹐各參加人員按計划及相關要求做情況和信息報告﹐按管理評審的內容要求﹐逐項討論、評審﹐必要時可到現場進行﹐并由環境管理部作《環境管理評審會議記錄表》（如附件三）。5.3.2環境管理者代表匯總評審情況﹐作出評審結論。5.3.3管理評審所需的依據文件由相關部門提供﹐主要包括﹕5.3.3.1內部環境審核執行情況報告﹔5.3.3.2目標指標的達成情況記錄﹔5.3.3.3監測結果﹔5.3.3.4事故、投訴和罰款事項﹔5.3.3.5生產活動變化情況﹔5.3.3.6法律法規及其它要求的變化情況﹔5.3.3.7客觀環境的變化所對應的環境方針的修改及EMS結構﹔5.3.3.8新的重大環境因素﹔5.3.3.9下年度的環境目標指標---持續改進。5.4環境管理評審報告的制定5.4.1管理評審結束后﹐由環境管理者代表根據評審情況和各部門報告﹐編寫《環境管理評第6页共20页第5页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共20页版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:4/8文件名稱:管理審查實施辦法版次:1.0第7页共20页第6页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共20页審報告》。5.4.2管理部將《環境管理評審報告》分發至環境管理體系相關部門﹐《環境管理評審報告》及《環境管理評審會議記錄表》原件由資料中心保存。5...