厦门天能电子有限公司仓储管理程序编制部门：仓库课文件编号：QP-07-1900版次：编制审核批准受控状态2006年8月1日2006年8月1日2006年8月1日生效日期：2006年8月1日文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次1/1修订状态页修订次原版本修订处修订人修订日期修订理由页行条款号文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次1/61目的规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。2范围2．1原材料，外购件进厂、产成品（含客户供应品）及补退料管理均适用之。3定义：无4职责:4．1采购:负责外购物料接收、送检与入库。4．2生管:负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点.4．3仓库：负责原（物）料的出、入库及库存物料管理。5内容5．1流程图文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次2/65.1.1原材料仓储管理流程图流程图职责单位相关说明使用表单仓库按客户种类严格区分【仓库平面图】生管采购监督及时交货、包装、标识【订购单】仓库按来料清单进行点收【来料清单】品管部按检验《进料检验管理程序》检验,检验合格须贴附“合格”标签并填写【材料检验报告单】，检验不合格时须填【不合格品处理单】，并按《不合格控制程序》处理【材料检验报告单】仓库物料入库及时登录物资显示卡【帐簿】、【帐卡】仓库按先进先出、定点、定位、定量的原则作业【先进先出检查表】【5S检查表】生产部生管仓库按生产计划领料发料【材料领用表】生产部仓库按【缺料报告】补料【缺料报告】仓库物料出库及时登录帐卡、帐薄及电脑帐上【帐簿】【帐卡】仓库确保“帐、物、卡”一致【库存盘点表】库房设施(区)规划物料保管入库登录库存帐务管理补料库存盘点记录保存出库登录供应商供货(含标进料点收领料/发料进料检验不合格品处理YYNY重检库存绩效评估及改进财务仓库生管采购财务根据生管提供的库存盘点表到仓库盘点【库存盘点表】生管仓库生产部应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系【部门绩效报表】仓库按《质量记录管制程序》保存记录【档案索引表】文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次页次3/65.1.2成品仓储管理流程流程图职责单位相关说明使用表单仓库按照客户别严格划分【仓库平面图】生产部包装工位负责产品的包装与清点【完成品引度传票】生产部品管部由生产部通知品管部进行完成品检验【送检单】仓库成品入库及时登录物资显示卡【帐簿】仓库按先进先出，定点、定位、定量、帐实相符的原则作业【先进先出检查表】【5S检查表】生管仓库品管部仓库接到生管通知后，在品管部对成品进行最终检验后进行备货【出仓清单】生管仓库成品出库及时登录帐薄电脑帐【帐簿】库房设施(区)规划成品完工包装点收送检成品保管备货送检成品出库登录库存账务管理成品入库登录库存盘点存货绩效评估及改进仓库按仓库数据管理作业指导书作业【库存盘点表】仓库生管/采购财务部按【盘点作业指导书】作业【库存盘点表】生管仓库生产部应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系【部门绩效报表】仓库按《质量记录管制程序》保存记录【档案索引表】库区规划及物料标识5.2.1仓管员依据仓库面积空间及物料类别进行库存区域规划，各区域应有明显区域标识和物料摆放位置标识。5.2.2所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。5.2.3所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、状态及进、出库日期。分供方供货标识5.3.1所有分供方供货，其包装物(含内袋与外箱)上均应有物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、生产批号/日期及检验状态等标识。进料点收5.4.1所有到厂物料均应分类在仓库指定的待检区内摆放整齐。5.4.2生管/采购对外采购的物料进料点收按《采购管理程序》执行。5.4.3客户提供的产品，由生管按《客户供应品管理程序》清点预收.5.4.4生产部生产的产品根据【制造生产日报表】填写【完成品引度传票】进行送检。由生产部负责将检验合格产品入库。进料检验5.5.1送检物料由品管部依据《进料检验管理程序》进行检验，检...
