第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页质量管理执行工具（一）物料入库验收单厂商名称订购数进料时间料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况□接收□拒收□特检□全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员（二）外协厂商质量检查表编号：填写日期：年月日外协厂商类别□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商外协厂商基本信息1．厂商名称2．厂商的地址、电话3．负责供应本厂的原料，加工品名称4．经办人员职称姓名质量部门信息1．有无质量管理组织表□有□没有2．质量管理负责人姓名职称3．质量管理部门是否独立存在□单独存在□不独立存在第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页4．检验人员共计人进料验收人员人制造过程检验人员人产成品检验人员人其他人员人5．检验人员是否兼作其他工作□是□否6．对于不良反应是否有人负责处理□有□没有进料检验信息1．进料时，有无检验□有□没有□有时有，有时没有2．检验方式□全检□抽检□其他3．进料时发现不良品的处理□整批退货□选择退货□重新订购□照用□其他4．《进料验收单》是否有保存□有□没有制程信息1．制程上有否按规定的标准操作□是□否2．制程上有否按规定的标准操作□有□没有3．制程检查记录是否保存□有□没有4．制程中发现不良品的处理其他相关信息1．对本公司供料储存情况2．产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验3．被退货时实施措施□改换包装再送□等催货急时再送回□全检后再送回4．本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过低□要求适中□要求过高5．不良率能否降低□按照规定□打算降低6．现有接受本公司订购事项进度情况7．其他需要本公司协助事项1．2．第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页（三）生产操作质量检查表操作人员姓名：填写日期：年月日检查项目实际情形备注1．操作前的准备工作是否完成2．是否按操作标准来操作3．工作场所的布置是否适宜4．通风、照明、温度等是否符合规定5．附近环境是整洁6．对异常状况是否掌握处理程序7．是否有改进工作方法的意见与建议8．其他需提出的事项1．2．质检主管：检查人员：（四）制程质量异常报告单单位车间班组日期年月日异常事项序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员123异常原因1．2．改善措施1．2．改进检查时间及状况1．2．检验员质量管理部经理（五）产品质量检验记录表车间：班组：填写日期：年月日日期产品名称批号产量成品不合格加工不合格合格不合格不合格第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页数数率（六）产品质量抽样检测表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注123质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期附件目录其他说明（七）产品保管质量检查表检查项目实际情形备注1．存放是否定位及是否整洁2．温度、湿度、通风、照明是否适宜3．是否备有消防设备4．危险性物品是否与其他物品隔离5．良品、不良品未经检验是否分别存放6．实际的数量是否与账面符合7．度量衡的器具是否精确8．存放的地点是否有进出的管理9．产品的质量是否发生变化10．其他需提出的事项1．2．质检主管：检查人员：第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页（八）自我质量控制检查表编号：填写日期：年月日检查项目实际情形备注1．是否按检查标准检查2．感官检查的限度（去掉）样本是否标准3．检查的仪器、量规是否精准4．是否有漏检情况5．漏检的原因6．对不合格品是否妥善处理7．其他需提出的情况1．2．质检主管：检查人员：（九）质量管理工作计划表编号：填写日期：年月日部门隶属单位负责人人数需开展的工作1．2．目前质量概况1．2．不良原因分析1．2．（十）质量管理小组活动表部门主题指导人员时间参加人员名单地点进行状况1．2...
