第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共35页1．设备招标工作流程第2页共35页第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共35页实施部门物资采供部流程编号WS-001流程单元投标单位设备维修管理部物资采供部审计部院长办公会院长节点ABCDEF第3页共35页第2页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共35页2．设备采购工作流程12345678910确定招标项目编写招标项目计划审定招标项目的合理性和经济性讨论提出审批意见审通过媒体发布招标公告，公布招标项目项目的类别名称规格和数量付款方式售后服务到货时间主要功能技术参数配置要求评标方式及原则递交投标申请以及公司介绍在规定时间内提交投标文件对投标单位进行资格初审，向符合条件者发出招标文件组织评标专家组召开招标会按规程进行拆标并做好拆标记录评标专家组比较投标单位，确定中标单位并形成书面记录审核招标记录，批示意见审打印中标文件，通知中标单位规定时间内与中标单位签订合同将所有招标文件及资料整理汇总后归档审定合同条款，报财务部备案第4页共35页第3页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共35页实施部门物资采供部流程编号WS-002流程单元各科室设备维修管理部物资采供部财务节点A第5页共35页第4页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共35页3．设备到货验收流程12345678组织集体采购与选定供应商签订采购合同货到安装测试并验收入库把采购合同、验收记录、设备说明等资料汇总归档汇报合同履行情况，整理相关票据凭证核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账组织设备采购的可行性论证根据工作需要，提出采购申请统计科室所需设备10万以上提交评审委5-10万组织相关科室5万以下设备维修部审定申请科室协助测试验收按照不同价值拟定采购计划交主管院长审定第6页共35页第5页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共35页实施部门设备维修管理部流程编号WS-003流程单元使用科室设备归口管理部门设备维修管理部物资采供部财务部节点ABCDE第7页共35页第6页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共35页4．设备入库管理流程123456789参与开箱验收数量及配置是否与合同相符接收到货通知收集与到货设备有关的文件资料通知设备使用、管理部门及维修技术人员做好验收准备准备验收场地和工具如有需要通知厂商参与现场验收设备到货后，与设备管理部门、使用科室及厂商代表共同完成设备验收打开箱检查内包装是否符合要求核对数量、规格、型号等是否相符检查主机及附件外形是否完好齐备打开外壳检查机内组件有无缺件重点检查精密易损坏部件的情况发现与合同要求不符合的情况应做好记录并拍照、录像，以便索赔安装调试各项性能达标后填写验收报告，并由设备管理部门、使用科室及厂商代表签字按验收入库流程登记设备入库档案登记明细账目并按合同履行支付条款所有验收资料归档保管做好验收准备做好验收准备第8页共35页第7页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共35页实施部门物资采供部流程编号WS-004流程单元设备维修管理部物资采供部（设备会计）财务部节点ABC1234567查看设备入库所需文件单据是否齐备采购计划进货发票随货单据收货记录验收报告填写入库单审核入库设备的数量、质量以及各种单据设备采购员与库房管理员分别在入库单上签字审核入库设备的单价、金额等财务信息建立入库流水明细账审核入库设备的单价、金额等财务信息建立设备入库档案实现库存管理做付款和账务处理，建设备台账把验收合格后的医疗设备验收报及发票转交给物资采供部第9页共35页第8页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共35页5．设备出库管理流程实施部门物资采供部流程编号WS-005流程单元设备使用科室物资采供部业务副院长财务部节点ABCD1234567提交设备领用申请审对即将出库设备进行全面检查型号价...
