第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行）序号检查项目检查内容评分方法标准分备注11.1管理的职责质量方针（1）企业对该产品有明确的质量方针、质量目标，并有相应的质量计划。（2）该产品的质量计划已层层分解落实到基层。（1）查企业的质量方针、质量目标，无质量方针、目标的扣5分。查本年度质量计划，是否有该产品的升等计划和质量改进措施。无质量计划的扣5分，有计划但计划中无升等计划和质量改进措施的，每缺一项扣1分。（2）查该产品质量计划是否分解落实到科室、车（110）1010第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页1.21.2.11.2.2组织责任和权限验证手段和人员（1）应根据企业规模和实际情况建立相应的质量管理或检验机构，配备专职人员，属主管厂长领导。（2）应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理或检验网，能提供组织系统网络图。（3）应制定各部门各类人员的质量责任制，明确其责任和权限。（4）应按质量责任制的考核办法实施。（5）重大质量问题应有报告制度，并由专人向主管厂长汇报。（1）应有符合国家法规、合同和产品要求的检验标准、检验制度和检验规程。（2）应有保证产品质量的理化试验、工艺试验和产品试验的仪器、设备。（3）从事检验和试验的人员应具有一定的经验或经过培训，能熟练掌握标准、操作规程和操作方法，保证间、班组，有关部门是否制定出相应措施。未分解落实的扣2分，有关部门未制定出相应措施的扣2分。查厂部是否有检查考核办法，是否有明确的时间和定量要求。每缺一项扣1分。查最近一年质量措施计划完成的情况，厂部是否根据计划完成的好坏进行奖罚。完成情况不好的扣2分，厂部没奖罚的扣1分。（1）未建立独立的质检机构扣5分，未配备专职人员（或比例达不到）的扣2分，不属主管厂长领导的扣2分。（2）未建立检验网的扣3分，无网络图的扣2分。（3）无责任制的扣10分，职责不清的扣5分。（4）任抽二个车间（科室）考核记录，每发现一个未按责任制落实的扣5分。（5）无报告制度的扣3分，无专人汇报的扣2分。（1）无检验标准、检验制度和检验规程的，每缺一项扣3分。（2）查根据工厂的规模和条件是否配备了必要的检测、试验设备，未配备的扣10分。（3）抽若干名从事检验和试验的人员，考核其对标准的理解及操作规程和方法的掌握情况，不符合要求的酌5510105101010序检查项目检查内容评分方法标准分备注第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页号1.2.31.32供方代表质量体系复审质量体系的建立和运行检验和试验工作的正常进行。（1）企业应指定专职（或兼职）的产品负责人作为供方代表，并明确其责任和权限。（2）供方代表应按规定的责任和权限开展工作，对需方提出的质量问题应督促有关部门采取措施加以改进。（1）企业应对质量体系的实施制定审标计划并定期（一年1-2次）进行复审。审核内容一般包括产品审核、工序审核和体系审核。（2）企业领导应亲自或委托胜任的人员负责质量体系的审核工作。（3）复审后应向企业领导提交审核结果、结论和建议的书面报告，并对发现的问题提出纠正措施。（1）企业应根据实际情况编制质量手册。（2）质量检查制度是否正常贯彻执行，质检部门能否坚持“五不准”规定。（3）三检制度、废品隔离制度执行情况。（4）是否已基本上消灭了错检、漏检等质量事故。（5）能否正常开展“二自一交”的活动，保证提供合格零部件。情扣分。10（1）未指定供方代表的扣5分，责任和权限不明确的扣3分。（2）工作未开展的扣5分，开展不利的扣3分。（1）无审核计划的扣5分，未按计划执行的扣2分，审核内容不全的扣2分。（2）未亲自参加或指定专人负责的扣5分。（3）无书面报告的扣5分，报告内容不全的扣2分。（1）未编制质量手册的扣10分。（2）查各项质量有关文件，分析执行“五不准”情况，查各种库房入库凭证，是否都有检查签章。执行“五不准”情况不好的扣2分，每发现一处无检察员签章的扣0.5分。（3）查首检...
