深高工程风险分级管控制度SGGC/AQ-019-A1风险分级管控制度1目的为对公司生产活动过程中的危险源进行辨识，评价其风险，针对不同等级的风险建立分级管控机制，有效防止和减少各类事故，制定本制度。2定义本制度所称危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置等。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。危险源一般分为第一类危险源和第二类危险源，第一类危险源是系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质，第二类危险源是导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。重大危险源，是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。（GB18218-2009）风险，是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3适用范围本制度适用于公司及下属各部门、项目部（以下简称“各单位”）。4职责董事长：对公司风险分级管控工作全面负责。总经理：是公司风险分级管控工作的直接责任人。分管安全负责人：对公司风险分级管控工作的综合监督管理负直接领导责任。组织、督促各相关单位开展特别重大风险管控工作；定期向安全生产委员会汇报公司危险源风险分级管控情况。其他业务分管负责人：对分管业务范围内的危险源风险分级管控工作负直接领导责任。深高工程风险分级管控制度SGGC/AQ-019-A1安全生产委员会：负责组织并协调相关资源开展公司风险分级管控工作。安全环保部：每季度开展特别重大风险监控、检查工作，并将结果报分管安全负责人；负责组织或参与公司重大危险源及特别重大风险管控相关工作；负责监督、指导各相关部门、各附属企业风险分级管控工作。各单位：组织开展本部门的风险分级管控工作；参与公司重大危险源管理、特别重大风险管控工作。5工作程序5.1危险源辨识5.1.1辨识范围危险源辨识范围应包括：（1）规划、设计、建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）工艺、设备、管理、人员等变更；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地质及环境影响等。5.1.2辨识方法及辨识要求对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法；对于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法；重大危险源的辨识依据GB18218-2018。安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识是为全面掌握管辖范围内安全生产风险，全面、系统地对管辖范围内安全生产活动开展的风险辨识（例如年度安全风险辨识）；专项辨识是为及时掌握管辖范围内重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安全生产风险，对管辖范围部分生产经营活动开展的安全生产风险辨识（例如台风专项风险辨识/消防专项风险辨识）。各单位每年12月份应组织制定下一年度风险辨识计划，包括辨识范围、方式、程序及实施时间。全面风险辨识应由各单位定期组织实施，每年不少于1次。专项辨识应根据生产过程中的实际需要定期展开。深高工程风险分级管控制度SGGC/AQ-019-A15.2风险分级5.2.1风险等级划分风险等级分为特别重大（红）、重大（橙）、较大（黄）、一般（蓝）4个等级。各等级对应标志色如表1所示：风险等级及标志色风险等级特别重大重大较大一般标志色5.2.2风险等级评定方法公司采用的风险等级评定方法有风险矩阵法（LS）和格雷厄姆评价法（LEC）。根据风险实际情况选择评价方法。评价方法详见附件。如出现以下情况，应直接归为特别重大风险：严重不符合相关法律法规和技术标准要求的;曾经发生过事故、事件的，且没有采取有效的防范、控制措施的;经辨识为重大危险源...
