第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页企业名称替换年度内部审核计划（ISO9002/QS-9000）-质量审核年别:编号:
部门:编制日期修订日期:
审核内容□ISO9002□QS9000计划审核时间（月别）涉及要素相关部门要素要素名称2001
052001
1管理职责□■▲△4
2质量体系□4
3合同评审□4
4设计控制□4
5文件和资料控制□4
7顾客提供产品的控制□4
8产品标识和可追溯性□4
9过程控制□4
10检验和试验□4
11检验测量和试验设备控制□4
12检验和试验状态□4
13不合格品的控制□4
14纠正和预防措施□4
15搬运贮存包装防护和交付□4
16质量记录的控制□4
17内部质量审核□4
18培训□4
19服务□4
20统计技术□备注编制审核批准文件受控章2001
05第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页说明：□—计划■—实施△—措施▲—纠正
表单编号：PSD1701-01第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页企业名称替换年度:内部质量审核实施计划-质量审核编号:
部门:编制日期:
审核目的审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量
审核性质□年度计划审核□客户投诉原因增加的审核□制程重大质量问题增加的审核□组织结构变动增加的审核审核范围从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动
包括所有的要素、所有的部门、所有的班次
审核依据□ISO9002:1994□QS9000:1998Ⅲ□质量手册□程序文件□各类指导书□其他相关标准审核组组长：第一组审核员：第一分组长：第二
