危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估扣得记录分分1.未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。查资料：下发的正式文2.企业主要负责人未担任组长件、安全生产责的，扣2分。任制度。3.未明确领导机构职责的，扣1询问：分。企业主要负责人、分管负责人否决项：及各部门（车间）企业主要负责人没有主持研究负责人是否掌握双重预防机制建设重大问题双重预防机制建的，评估为不合格。设基本要求及应履行的主要职责。1企业应建立双重预防机制主要负责人成立建设领导机构，成员应包括分管负领导任组长，机构责人及各部门（车间）负责工作推（2分）人，并明确各自职责。进机制（10分）1.未制定实施方案的，扣2分。2.未做到负有安全生产责任的编制企业应制定全员参与的双查资料：实施重预防机制建设实施方案，查阅实施方案和岗位全员参与的，扣1分。方案明确工作目标、任务、实施相关记录等，并3.实施方案未明确工作目标、（2分）步骤、进度安排等。核对实施情况。任务、实施步骤、进度安排等，一项扣0.5分。11.企业应制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。开展2.企业应组织开展培训，主全员要培训双重预防机制建设培训的思路、风险分析清单编制（4分）流程、信息化系统操作使用等内容。3.培训考核结果应记入培训档案。1.企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、风险分级管完善控、隐患排查治理、培训教管理育、奖惩管理等相关管理制制度度。（2分）2.制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。2风险分级管控划分风险1.按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选1.企业未制定培训计划的，扣1查资料：培训计划、培训分。记录与档案、培2.无培训记录的，扣2分。3.未对负有安全生产责任的岗训教育制度。位实现全员培训的，扣2分。抽查问询：4.随机抽查的人员不掌握相关随机抽查、问询各培训内容的，一人扣0.5分。层级、各岗位人员否决项：是否掌握双重预抽查中层以上管理人员，有20%防机制培训内容。以上未参加培训的，评估为不合格。查资料：1.无相关管理制度的或未按照1.相关制度文双重预防机制相关要求，制修件。订管理制度的，一项扣1分。2.制度发放、传2.制度文件未有效执行的，扣1达和执行记录。分。现场检查：各部门/岗位是否已获取有效的相关制度文件并有效执行。1.企业风险分析对象不全的，查资料：1.风险清单。缺一项扣2分。2（20分）分析取所有生产装置、储存设施单元或场所作为风险分析对象。（5分）按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）构成重大危险源的应独立作为风险分析对象。2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将风险分析对象分解为若干个相对独立的风险分析单元，主要设备设施均应纳入风险分析单元。1.企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用SCL、JHA、查资料、查信息系HAZOP等方法对风险分析统：单元进行风险辨识，评估可1.风险清单。能导致的事故后果。2.风险辨识过程记辨识2.企业应根据风险辨识结录。评估果，选择可能造成爆炸、火风险灾、中毒、窒息等严重后果抽查询问：（5分）的事件作为重点管控的风抽查企业相关部险事件。企业可根据安全管门、班组、岗位人理实际补充其他风险事件。员是否参与风险辨3.企业应建立风险清单，主识。要内容包括风险分析对象、32.企业未将主要设备设施纳入风险分析单元，一项扣1分。否决项：企业风险分析对象没有覆盖所有重大危险源的，评估为不合格。1.企业未组织全员开展风险辨识，少一岗位扣2分。2.未选择严重后果事件作为重点管控的风险事件，扣2分。3.企业未形成风险清单，扣5分。责任部门、责任人、分析单元、风险事件等1.企业应依据风险评价准则，对风险分析对象固有安绘制全风险进行科学分级。安全2.从高到低依次划分为重风险大风险、较大风险、一般风空间险和低风险4个等级，分别分布采用红、橙、黄、蓝四种颜图色进行标示。（2分）3.在信息系统中绘制安全风险空间分布图。1.针对风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急...
