食品安全验证计划编号：序号123456789101112验证内容前提方案实施效果危害分析信息的更新HACCP计划是否可操作HACCP计划是否有效产品标准的符合性管理评审食品安全管理体系符合、有效性工艺流程图与生产现场符合性监视测量装置的检定与食品接触人员的体检关键控制点岗位操作人员生产工艺用水的质量检测验证方法评价评价评价评价委外检测评审内审验证委外检定体检培训委外检定验证频次1次/每年1次/每年1次/每年1次/每年3次/每年1次/每年1次/每年1次/每年1次/每年1次/每年1次/每年1次/每年备注制表：审批：可做为ISO22000标准7.8验证策划的证据参考资料食品安全确认记录编号：确认内容确认类型确认内容综述：1、HACCP计划确定的关键控制点是否全面、充分；2、HACCP计划的关键控制点规定的限值是否能将其危害控制或降低到可接受水平；3、HACCP计划的监控系统规定的是否适宜是否有监控记录；4、HACCP计划中对偏离关键限值的纠偏措施是否能够执行；签字：日期：确认活动实施：1、HACCP计划确定的关键控制点能对白砂糖生产过程中的生物、物理和化学的显著危害进行有效的控制，并使其消除或降低至可接受水平；2、对HACCP计划的关键控制点规定的限值，生产技术部门经过反复研究，各个点的关键限值都有制定依据；3、对确定的关键控制点都建立了完善的监控系统，并规定了各个关键控制点监控记录和明确了具体的监控人员，对岗位操作工进行了监控方法的培训；4、HACCP计划规定的偏离关键限值的纠偏措施经过与岗位操作人员的多次沟通，并确定了纠偏措施是能够执行的。签字：日期：确认结果：经过食品安全小组对HACCP计划的确认，该计划是可执行的，是对经过对白砂糖生产过程的危害分析，所确定的关键控制点的危害能得到有效的控制。关键控制点的关键限值，能对相关的危害得到消除和降低到可接受水平。确认人员：日期：确认结果的评价：经过对HACCP计划的初期确认，该计划是可行的，是能将相关危害降低到可接受水平的。签字：日期：HACCP计划初期确认确认人员确认日期食品安全验证记录编号：验证内容验证形式验证内容综述：HACCP小组对危害分析输入信息：白砂糖工艺流程图的现场验证。经过对生产技术部提交的白砂糖工艺流程图文件，食品安全小组按白砂糖的生产工艺过程步骤，对生产白砂糖的车间现场进行了验证。经验证发现工艺流程图中：白砂糖工艺流程图中的包装过程前的检验过程与包装过程前后位置与生产现现场不符。签字：日期：验证活动分析：经过对白砂糖工艺流程图的现场验证发现的不符合情况，请生产技术部和相关部门对危害分析的提交的其他相关信息进行认真审核，以确保危害分析的有效性。经过对白砂糖工艺流程图中白砂糖生产过程的分析，与生产现场基本符合。对出现的工序错位情况会直接导致危害分析的有效性。签字：日期：工艺流程图现场验证验证人员验证日期验证活动分析结论：对上述工艺流程图的现场验证的不符合，食品安全小组应对危害分析提交的资料进行审核，以确保文件的有效性。签字：日期：OPRP确认记录表确认类型□首次确认□修改后确认□其它：确认人员确认日期：确认项目1.总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标2.水的安全2.1供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉。2.2是否明确日常监督项目、抽样方法与频率2.3是否有全项目水质检验报告2.4是否明确自备水处理和检测方法与频率2.5是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护2.6是否有水的应急措施3.食品接触表面的清洁3.1是否识别需控制的食品接触表面3.2是否明确材料的要求3.3不同表面是否明确清洗消毒程序3.4大型设备设施是否制定详细的清洗规程3.5消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率单项确认结论备注确认项目3.6是否明确工作服的卫生要求和清洗频率3.7是否明确食品内包装的卫生要求和采购、储存、消毒等过程控制方法4.手的清洁4.1是否明确洗手程序和消毒、干手方法4.2是否明确什么情况下需洗手4.3是否明确洗手用品及设施检查维护的频率5.防止交叉污染5.1是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序5.2人员操作规范、车...
