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第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页部门别盈亏管理计划表部门别1
销售总额2．变动费用3．边际利益4．销售固定费用5．部门直接利益6．回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页分店(一)计划实绩达成率分店(二)计划实绩达成率注：1、达成率=实绩/计划×1002、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计
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