第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页数据源统计表（一级部）部门/岗位绩效指标定义评分数据源（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单一级部营销中心经理销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】销售费用控制率实际销售费用总支出/预算费用金额实际销售费用总支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】【XX中心外部客户满意度调查表】新客户业务量预算目标达成率新客户实际完成销售金额/预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户）新客户实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户流失（年度）客户流失数量客户流失数/本部门按年度考评者【模板】【营销中心客户流失考核表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】业务差错因工作责任造成的差错考评者【模板】【营销中心业务差错率考核表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】XXXX中心经理销售收入预算目标达成率实际完成销售金额／预算目标销售金额实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】利润额预算目标达成率实际完成利润额/预算考核利润指标实际完成利润额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率1-(客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额)财会中心【统计表】【考核数据统计表】成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额实际支出成本金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】第2页共4页第1
