Ci料采购入库流程4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由人区采购专员审核、总经理签字，然后到财务部进行登记并加盖公司合同章（以便财务部对合同执行情况进行跟踪）。总部统购、湘南与湘北人区原料由爭业部原料签订采购合同。5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始合同录入K3系统，成为电子采购合同，主要内容：合同名称、口开始r釆购部经理1、制定采购计划总经理1、采购部根据生产计划及原料库存，制定周采购计划。总经理2、审批采购计划2、由子公司总经理（人区采购专员）审核月、周原料采购计划。采购部经理3、询价、比价2、审批采购计划3、报爭业部原料部审核原料周采购计划。采购部经理4、与供应商签订合同C采购部内务5、录入采购合同并审核期、供应商、原料名称、单价、相关条款，加强合同跟踪与管理6、签定合同后，采购部及时通知客户发货，客户对采购订单确认后，及时预告发货时间及相应的到货时间，采购内务录入采购订单，主要内容：供应商代码、车船号，品名，件数、重量、合同号、到货口期己审核的采购合同已审核的采购订单转下页釆购部内务6、到货预告录入采购订单CC8、9、7、原料到货后，供应商（或司机）到采购部领取“原料到货通知单”（由采购部填写，一式四联（样式附后））（存根联采购部留存）；10、供应商（或司机）凭“到货通知单”到仓库，由保管员通知品控部抽样，品控部外检合格后在“到货通知单”保管联上加盖“同意卸车章”并签名；11、供应商（或司机）凭“到货通知单”保管联（品控加盖“同意卸车章”并签名后）到原料库卸车（保管联保管员留存）；12、13、供应商（或司机）开空车到过磅房过空车，过空车时门卫也必须到现场监磅，过磅员过空车后打印磅单并在磅单上签名，供应商（或司机）必须在磅单第三联结算联上签名确认数呈，将第三联结算联上加盖“已过空C车”章后交保管办理原料入库（保管领取磅单时必须在台帐上签名）将第一联交供应商（或司机）带回便于对帐，将第二联粘贴在“到货通知单”上加盖“已过空车”章后交司机空车出门：14、原料保管卸车后关联相对应的《采购订单》生成〈采购质检申请单〉，及时通知品控部质检；承上页品控部操作员16、生成审核采购质检单c釆购部釆购内务1.核对暂估明细表财务部原料会计2.生成暂估入库凭证财务月初一次冲回财务部会计3.期木结帐时H动产生暂估冲回凭证i料暂估业务流程:已经釆购入库.当月未收到釆购发票或其他原因未办理结算的外购入库单，月末需要按一定的价格暂估，确定当月入库成本，价格确定方式有三种：一种是暂估时収合同价格，一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。1、月末采购内务对手头尚未办理结算的外购入库单与K3暂估明细表进行核对，并对暂估价格进行指定和核实，并打印签名后交原料会计：2、原料会计对采购内务交来的暂估明细表进行审核，査看暂估价格是否异常，审核无误后根据暂估明细表生成暂估入库凭证；应付帐款暂估到供应商明细入帐。3.月初一次冲回，系统在期末结账后，会白动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续I勺动冲回。在此种方式下.当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。暂估汇总、明细暂估核算流程结束C采购退货流程A、在未办理入库手续时进行退货开始品控部经理1、通知采购部、原料库保管退货1、品控部化验结果单表明此原料不合格，品控经理或相关人员及时通知釆购部、原料库保管进行退货处理；外观不合格没有办理入库的，保管员凭品控部的不合格退货通知书，办理货物退回手续，直接退货给供应商。2、采购部内务接到品控部的退货退知后，通知供应商退货，并好退货费用的登记：采购部内务2、通知供应商退货釆购部内务3、办理退货手续原料库保管4、生成退料通知单并审核原料库保管4、生成退料通知单并审核3、釆购部内务手工填写红字“原料到货通知单”，注明退货原因，山品控部签字确认、采购经理与财务经理签字，供应商据以办理过磅、装货和出门；4、原料保管退货后，关联《采购质检申请单》生成《退料通知单》，并审核...
