《材料、配件费用控制管理考核办法》为了加强材料、配件费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2014年各项指标顺利完成，特制订本办法。强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系，从矿级领导到材料管理部门，从管理里部门到生产、机电、通风，从生产、机电、通风到队组，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核。一、材料、配件采购计划的管理第一条物资采购计划提报范围：使用单位的材料、配件计划提报范围为：生产经营过程中所需的设备、备件、材料以及基建工程所需的材料、设备、非生产所需物资（如办公用品、日用品等）。第二条材料、配件采购计划是采购实施的唯一依据，杜绝无计划物资采购。对一些不报计划，无计划领用的单位，物供科一律不予发放，并给予相应单位1000元罚款。第三条材料、配件采购计划的分类1、按类别分为：设备计划、备件计划、材料计划、非生产物质计划；2、按提报时间分为：季度计划、月度计划和一般计划。第四条计划审批各单位每月20日前，必须把下个月的材料、配件需要计划经使用单位、分管矿长审批后，报企划科。企划科根据各单位提供的采购计划汇总后交物供科进行采购。（一）属于生产所需材料，批量一次性20万元（含）以上的使用部门经矿长签字同意后，把采购计划交企划科，按同生公司招标有关规定执行。（二）属于设备采购的，10万元/台、套（含10万元）以上报矿长审批，50万元/台、套（含50万元）以上的使用部门经矿长签字同意后，把采购计划交企划科，按同生公司招标有关规定执行。（三）20万元以下生产材料和10万元/台、套以下设备采购由使用部门提供计划矿长审批后，把采购计划交企划科，物供科按计划采购。（四）属于非生产所需物资（如办公用品、日用品等）采购的，由使用部门填报计划单交办公室，办公室主任报矿长签字审批后，把采购计划交企划科，由物供科进行采购。二、材料、配件采购管理采购供应管理的原则是：服务生产建设，保障材料、配件的供给，保证煤矿生产正常运作。1、所有采购设备和物料都必须取得合法票据，发票及发货清单必须写明品名、规格型号、数量、单价、厂家名称地址、联系人及电话、购买时间、保修时间。有MA煤安标志的材料、配件，应证件齐全。部分一次性小金额采购因特殊原因无法索取正式发票的，必须在收据上加以说明。2、需求部门上报的采购设备、村料必须填写清楚品名、规格型号、数量、有关技术参数、使用时间（使用单位可提供设备生产厂家及电话）。三、物资领用管理1、各单位均实行限额领料。以计划部门下达的生产任务为基数，核定当月材料费金额，超费用时物供科停止供料。如有特殊情况仍需领料时，必须详细写明超耗原因和增支因素的书面报告，由矿长审批后，物供科方可供料，但超耗部分仍按当月正常消耗一样考核，执行奖罚。2、物供科发给各用料单位的领料限额本（资金卡），各单位在领料时，必须持领料限额本进行领料，料单必须由行政正职签字、盖章，否则不予发放。3、对于临时性井上、下单项工程费用可作为减免项目进行考核，但必须办理开工单、计划用料单，由分管领导和安排此项任务的领导批准后交矿长最后审批方可实施。工程验收由企划科、工程科、施工单位组织验收，每月5日前将上月发生的工程项目进行验收和批报，企划科负责审批给予减免，否则费用由使用单位全额承担。4、综采工作面的搬家计划，严格执行预决算制度。参加工作面搬家的各个单位必须提前一个月报计划，杜绝临时性计划。对由于迟报、漏报计划造成的耽误供料及损失由区队自负责任。四、材料、配件费的考核（1）、适用范围：本办法适用于所有有材料、配件计划指标的单位（材料、配件计划指标以企划科下达的计划指标为考核依据）。（2）、奖罚标准：按各材料使用单位月度实际材料费超计划金额（或节约额）的30%，对使用单位进行处罚（或奖励）。（3）、财务科在月底前将各单位当月材料、配件实际发生费用报企划科。（4）、根据全年材料费计划，物供科要合理组织采购或进货，不得突破计划。物供科在采购或进货时，需经相关领导批...
