文案大全订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。3.1.3根据总经理签批。3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。（优先考虑库存现料,确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。实用文档文案大全3.1.5流程图（图1）销售部PMC部综合部开发部所属相关部门3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明实用文档实用文档文案大全3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明实用文档文案大全实用文档3.3.6工作节点与部门分工订单计划生产综合管理流程说明文案大全实用文档生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产经理（总监）文案大全实用文档开否合格是出结了解作业人员状掌握设备运行状抽查产品合格监督作业进初定计编制生产综合计*物料采购与供应调查与准文案大全实用文档3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查与准备PMC部调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单物料调查表》2初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划《综合计划调整通知》3编制生产综合计划指标核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产综合计划》4确认物料供应采购部确认物料供应状况，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障《设备运行监控表》6了解作业人员状态生产经理班组长随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7抽查产品合格率品质部严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品检验记录表》8监督作业进度PMC部生产部品质部定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作《作业进度控制表》3.5.采购、外协管理流程3.5.1本流程的启用条件3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。3.5.2外协执行文案大全实用文档3.5.2.1外协外购和外加工3.5.2.2根据订单要求，经《订单评审管理流程》后，按研发部提供的物料清单（BOM）编制外购、外加工计划。3.5.2.3相关合同报请公司领导签批。3.5.2.4根据外购（或加工）技术协议（合同）书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。3.5.3工作节点部门分工采购、外协管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查供应商各相关部门采用调查表等调查方法，了解供应商综合生产实力，确定多等级供应商（供应链管理）《供应商调查表》2过程控制品质部质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量，并处理产品生产及质量问题《产品质量异常单》3监督检查研发部品质部定期到供应商进行外协进度监督检查《供应商监督检查表》4成立评审小组评审小组小组成...
