质量管理体系过程流程图管理过程（MP）sM1.1M2M3M4M5M6M7M8战略制定.职责与权限沟通管理管理评宙—内部审核—统计分析持续改讲纠正预防经营计划S5采购注解：S1S2S3S4文件控制记录控制人力资源管理—基础设施及环境管理支持过程（SP）►增值活动信息流S8产品防护S11产品/过程的监视和测量S7S6标识和可追溯性设备和丄装管埋S9S12［监视和测量设备管理」丄不合格品控制」IS10顾客满意度测量S文件控制过程（4.2.3）—1过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程描述的文件资料包括公司部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来（包括顾客的）的技术工艺标准、图纸、管理标准资料等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。1）标准要求；2）法律法规要求;3）顾客要求；4）企业现状及发展需求；5）员工能力水平；6）质量管理体系要求1）质量手册；2）程序文件；3）作业指导书或管理规定及相应的表单；4）图纸；5）标准；6）操作指导书；7）评审记录等。质管部1）质官部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；2）技术部负责图纸及技术资料的管理，顾客工程规评审管理；3）企管部负责其它相关文件的管理。文件的有效性《文件控制程序》、《图纸及技术资料管理办法》、《工程更改管理办法》S2记录控制过程（仁4）过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件本过程中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义记录的格式容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。1）程序规定要求；2）企业实际生产运作需求；3）法律法规要求；4）顾客要求1）记录表单；2）完整的记录质管部公司各部门负责对本部门使用记录的填写、整理、保管工作。记录完整性、保存年限符合性《记录控制程序》M战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）—1过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的容和经营战略。本过程定义了经营计划、质量目标的分解、监控。1）市场分析报告；2）行业特点及发展趋势；3）竞争对手和标杆分析；4）公司经营发展战略和经营理念；5）法律法规和国家政策；6）历史绩效及经营计划的表现；7）顾客的经营、发展情况；8）质量官理体系要求等。1）长期经营规划；2）短期经营计划；3）质量目标；4）各过程绩效指标及实现情况；5）数据分析；6）质量管理体系策划的结果。总经理/企管部1）总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营计划的制定；2）质官部负责质量方针和质量目标的制定；3）企管部负责经营计划目标的分解及统计工作。经营计划完成率、绩效指标完成率《经营计划控制程序》、《质量方针》、《质量目标》M职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）—2过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表，1）质量管理体系要求；2）公司业务流程；3）公司的经营环境；4）公司的业务计划；5）管理变更;6）公司人力资源管理要求1）公司组织机构；岗位职责说明书；2）管理者代表任命书；3）顾客代表任命书；4）质量负责人任命书企管部1）总经理负责确定公司组织机构及各部门职责，任命管理者代表、顾客代表、质量负责人；2）企管部负责制定各岗位职责与权限并发布。公司组织机构图、管理者代表任命书、顾客代表任叩书、质量负责人任命书、职能分配表、岗位说明书M沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）—3M管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）—4过程过程过程归口过程绩效相关M管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）描述输入输出部门相...
