五金物料管理办法1．目的。为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。2．范围。2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。2.2各明细项目包含的内容2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10销售奖品及促销品包括：用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。3．物资管理责任3.1采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；3.3财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。4.五金物料的采购4.1相关规定。4.1.1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。4.1.2物品品名必须用标准用语。为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形”。4.1.3按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的4.1.4五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。4.1.5物料安全库存和最高库存的设定。各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。4.1.5.1劳保用品、办公用品、低值易耗品。此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。4.1.5.2易损常用备品、备件。此为物料原则上设置安全库存和最高库存。设置原则：安全库存设置以能保证日常维修，不影响生产、生活为原则。最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。4.1.5.3使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。原则上不设置库存。购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。设立领用物料台帐（现正在使用的补记），根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。严格执行日常维护保养责任制。此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。4.2集团采购部统一采购。综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。每月25日11：00前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月10日11：00前将本月补充采购清单报集团采购部。4.3临时采购。发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采...
