质量保证体系评审记录序号体系要素评审项目及要求责任单位备注管理职责质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，并形成正式文件。体系保证部审阅质量手册质量方针和目标应符合本单位的实际情况和许可项目范围特性。并应体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。审查质量方针是否与本单位工作相适应？体系保证部审阅质量手册质量目标应进行量化和分解，并落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，应定期对质量目标进行考核。审查目标是否量化考核，是否分解？是否有考核办法、考核记录等？工程管理部、物资管理部、人力资源部、安全保卫部、机械化公司、机炉工程处等查阅年度质量目标考核表应建立质量保证体系组织机构图及其职能分配表。审查组织机构图和部门职责？体系保证部审阅质量手册应在管理层中指定一名成员为质量保证工程师。审查是否满足任命条件？有无任命手续？职责和权限？总经理工作部、体系保证部查质保师任命文件及职责规定应设置与质量活动有关的管理、执行和验证等各岗位责任人员（如主要负责人、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员）等。审查其各责任人员的职责和权限？有无任命手续？人员配备是否齐全？总经理工作部、体系保证部、工程管理部查任命文件及职责规定应制定管理评审控制程序。规定每年至少对质量保证体系进行了一次管理评审。审查管理评审记录？体系保证部查管理评审文件的规定及评审记录评审人员签名：序号体系要素评审项目及要求责任单位备注质量保证体系文件应建立文件化的质量保证体系，体系文件一般应包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导文件、质量记录以及与许可项目有关的外来文件。审查体系文件的结构是否合理？各层次文件是否齐全？是否为有效版本？体系文件是否已持续运行个月以上？是否有宣贯学习记录？体系保证部查质量管理体系文件、质量手册、程序文件、相应的作业指导文件或表式表卡疋否齐全、层次分明查宣贯学习记录质量手册应有描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系。应设置质量控制基本要素、控制环节和控制点等质量要素。审查质量要素的设置是否满足要求？质量手册、程序文件是否有效实施？体系保证部审阅质量手册及相关文件程序文件（管理制度）应与质量方针相—致，满足质量手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。审查是否满足要求？体系保证部、工程管理部、物资管理部、总经理工作部等审阅程序文件及相关文件作业指导文件应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。审查是否满足要求？文件格式及其包括的项目、内容是否规范、标准？工程管理部、机炉工程处、机械化公司审阅作业指导书质量体系文件中规定的表格应标准化和文件化。审查现行的质量记录表格内容是否能满足相应级别施工质量控制要求？工程管理部、物资管理部、体系保证部审阅质量手册及相关文件文件和记录控制应分别制定文件控制程序和记录控制程序。规定内部文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、作废和保管等控制要求。审查发放、回收记录？是否有文件的唯一性标识、修订状态标识？文件发放前是否有审核、批准记录？保存在计算机系统中的文件（如发布权、修改权、一致性等）是否受控？体系保证部审核程序性文件序号体系要素评审项目及要求责任单位备注文件和记录控制应规定外来文件的收集、购买、接收、发放等控制要求。审查外来文件清单？法律、法规、规章、安全技术规范、标准等是否现行有效和正式版本？总经理工作部抽查受控文件清单及收档手续应规定现行使用的受控文件为最新和有效的版本。体系文件应得到有效的控制。审查相关人员拥有的受控文件、记录表格是否为有效版本？总经理工作部抽查受控文件有效性及相关人员拥有的受控文件、记录表格有效性应有记录的填与、确认、收集、归档、贮存等规定。审查实施情况？总经理工作部合同评审应制定合同评审控制程序，规定合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签等控制要求。应建立合同评审记录存档。审查实施情况？法律事务部、计划预算...
