1目的对职业健康、安全、环境管理过程绩效进行监视和测量，查找出影响职业健康、安全和环境管理的不利因素，并组织采取有效纠正或预防措施确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。2范围本程序适用于公司及所属各单位对生产、建设过程的职业健康、安全环保管理监督检查工作。3术语和定义无4职责4.1质量安全环保处4.1.1负责制定公司级HSE检查工作计划；4.1.2组建公司级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作；4.1.3根据公司业务需要组织开展不定期HSE检查工作；4.1.4负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作；4.1.5负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作；4.1.6负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制公司年度检查工作总结。4.2公司机关各专业主管部门4.2.1参加公司级定期、不定期HSE检查工作；4.2.2根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作；HSE监督检查管理程序页码：2/11HSE监督检查管理程序页码：3/11HSE监督检查管理程序页码：4/11a)各站队负责每月组织一次本站队的全面检查；b)各站队负责编制检查表，并在每次检查前组织对参加检查人员进行检查技术、标准、要求等培训。5.2.2不定期检查质量安全环保处、公司机关各专业部门、所属各单位根据专业、季节、节假日特点和社会媒体报道的(尤其是同行业发生的)恶性事故、案例，组织对特殊作业、特殊设备、输油气生产过程开展不定期检查，各项目经理部对新建管道工程根据工程进度，组织对特殊施工作业、特殊设备开展不定期检查。5.2.2.1季节性检查是查找由于季节气候特点可能对安全生产造成危害的不利因素，并加以督促、防范。重点检查内容是：防雷、防静电、防火、防爆、防油罐冒顶、防中毒、防凝管、设备安全防护(电气春检)、防暑降温、防汛、防交通事故、防冻保温、防滑等。5.2.2.2节日前安全检查主要是针对元旦、五一、国庆节以及春节等节日连续放假时间较长，为保障放假期间的安全生产而进行的检查。检查是以：节日期间的安全保卫措施、岗位责任制落实情况、节日值班、防火、防爆、安全设施、车辆管理、消防设施以及应急预案等为重点内容。5.2.2.3针对报道的恶性事故、案例，及时开展检查，吸取经验教训，防患于未然。5.2.3专业性检查由各专业部门组织，根据生产、特殊设备存在的问题或专业工作安排进行的检查。通过检查，及时发现并消除不安全因素。5.2.4日常安全检查各输油气分公司、各项目经理部组织，根据生产、施工过程中各岗位、专业的特点，由岗位操作人员、技术管理人员在工作前和工作中对本岗、专业中应注意的事项进行检查。HSE监督检查管理程序页码：5/115.3检查结果的处理5.3.1公司级检查结果的处理5.3.1.1每次公司级检查结束后，公司机关各专业部门按照分管业务对检查结果进行总结分析，质量安全环保处负责对当次检查结果进行汇总分析并编制检查情况总结，对于检查发现的各单位HSE管理优于标准的状态,公司应给予书面形式表扬。5.3.1.2每次公司级检查结束后，公司机关各专业部门按照分管业务针对检查中的发现提出不符合项和主要问题，由各检查团（组）以《问题清单》、《不符合报告》形式向被检查单位反馈，质量安全环保处负责汇总被检查单位的不符合项和主要问题。5.3.1.3被检查单位按照专业分工由相关科室负责组织对不符合及问题项进行原因分析并制定整改计划、措施，并按规定计划、措施对不符合和问题项进行整改。5.3.1.4被检查单位负责将整改结果于检查后一个月内报各专业处室进行审查，合格后报质量安全环保处进行汇总，质量安全环保处组织机关相关专业部门或由机关相关专业部门委托进行验证。5.3.1.5对于不能按计划及时解决的问题，各单位专业主管部门编制书面原因说明并制定整改工作计划，上报公司专业主管部门审核批准后方可实施。各单位专业主管部门定期进行跟踪了解、掌握整改进度，并向公司专业主管部门汇报，直至问题解决。5.3.2所属单位级检查结果的处理5.3.2.1所属各单位自行组织的定期、不定期、专业性检查发现的不符合及问题项由检查组以《问题清单》、《不符合报告》形...
